командировочные выплачены одному на всех

[eto_lena]

Andyko, согласен. пусть он отчитывается за что оплатил, а не за то, что проживал. соответственно, у одного перерасход, у другого возмещение.

вероятно, это тока в случае, если проживание не выписано на фирму, как у нас, по с/фактурам. А когда оплата от физлица- гостинице.

Весь вопрос-то в чём? как избежать именно "у одного перерасход, у другого возмещение". Никто мне не позволит гонять деньги потом (забрать у одного, выдать другому) тока для красивости бухдоков. Надо искать оптимальный способ, чтобы этого не делать.

[Andyko]

я не вижу, у кого тут перерасход;
получил - заплатил - отчитался - фсё.
и вообще непонятно, зачем при наличии договора с гостиницей гонять деньги через карту сотрудника

[eto_lena]

я не вижу, у кого тут перерасход;
получил - заплатил - отчитался - фсё.
и вообще непонятно, зачем при наличии договора с гостиницей гонять деньги через карту сотрудника

в самом деле, нет перерасхода...вроде...
Зачем при наличии договора....а хр зна...вот это мне не надо вовсе знать....видать, не хотят заморачиваться с созвонами-бронью-перечислением денег, потому как часто и авиабилеты сдаём в последний миг-всё отменяется-всплывают обстоятельства, чего-то не хватает по контрактам, остаются доделывать, и тд. А деньгам перечисленным чё лежать в гостинице...деньги счёт любят.

[Аноним111]

Вроде, ничего хитрого. Кроме того, что наглядно не увидеть затраты по каждому из командированных- нет при их А/отчёте ни-че-го.

ну как ничего????? даже счета из гостиницы?
такой простенький вопрос, а заслуживает "Эксклюзива")))

[eto_lena]

ну как ничего????? даже счета из гостиницы?
такой простенький вопрос, а заслуживает "Эксклюзива")))

неа...нет при их А/о даже счёта из гостиницы. Я понимаю, что у меня-частный случай. У нас не счёт, у нас с/фактура, и лежит она, где водится- в журнале учёта. ну разве что копию с неё снять и приложить к пустому А/о. Для истории.

[Аноним111]

eto_lena, я всегда считал счет-фактуру документом налогового учета НДС, а никак не для подтверждения затрат. кстати, подозрение моё, что карты у сотрудников зарплатные... а Минфин к этому вашему случаю отрицательно относится)

[Аноним111]

я не вижу, у кого тут перерасход

точняк, это я глупость написал.

[eto_lena]

eto_lena, я всегда считал счет-фактуру документом налогового учета НДС, а никак не для подтверждения затрат. кстати, подозрение моё, что карты у сотрудников зарплатные... а Минфин к этому вашему случаю отрицательно относится)

вот уж акта вып.работ гостиница не даёт...да... так что довольствуемся тем, что есть- сф.
Карты- не знаю, что вы имеете ввиду под этим словом-зарплатные. Обычные карты, открытые лично каждым физлицом-работником в разных банках, написавшие заявления на перечисление зпл на эти карты. Ну и на хознужды мы туда же до кучи шлём.
Впрочем, для развития моего если кинете ссылочкой, что конкретно не нра Минфину по расходам с зарплатных карт (видимо, если они открыты по зпл-проекту фирмы с банком...), я буду вам признательна и с удовольствием читкану.

[Cressis]

Никто мне не позволит гонять просто так деньги только для прикраса бух.доков. Там суммы нехилые.

куда вы их гонять то собираетесь? От одного приняли, второй расписался

[eto_lena]

куда вы их гонять то собираетесь? От одного приняли, второй расписался

перечисляем на карту. Безнал тока.

Ёп...как всё запущено.........Старость не в радость.......
Cressis! мой вас респект! натолкнули на мысль!
Приходуем в типа кассу от кого надо, выдаём типа из кассы кому надо...(значит, появится у нас касса)
Вау...мысль...(фактически у нас они закрывают свои денежные вопросы другими способами, просто в бухгалтерии остаётся криво).
надо же, как всё запущено в моих мозгах оказалось.
Раньше была более сообразительной, ей богу. Грудной Ре все мозги высосал.... Быстрей бы понеденик, как наделаю красивости в учёте!!!!!!!!!!

[Аноним111]

здоровья Вам и Вашим Ре.
что там про МФ, не помню, что-то читал.
на всякий случай:
http://www.klerk.ru/articles/?154951