Помогите с зачетом аванса!

[Venera]

Уважаемые клерки! Мы оказываем юридические услуги.Помогите разобраться - в 1 квартале был аванс от покупателя (сделала "Оказание услуг" - выручку учла , "С/ф выданный" - НДС начислила) , во 2 квартале услуга оказана , теперь "Оказание услуг" и с/ф на общую сумму услуги.
Надо - уменьшить выручку и НДС на суммы уже проведенных в 1 квартале. "Зачет аванса от покупателя" (Д 62.2 К 62.1) сделала , но это не уменьшает сумму расчета - по Д 62 висит остаток равный сумме аванса. Куда его? И как НДС с аванса в книге продаж убрать? Понимаю , что это должно быть для многих ерунда , но у меня никак не получается.

[Smic]

Д68 К62.2 Вернули НДС с аванса
Д62.1К68 Начислили НДС по реализации
Д62.2К62.1 Зачли аванс

[Venera]

Smic , а какими документами это делается?

[Smic]

Smic , а какими документами это делается?

В смысле?

[Venera]

В 1С как провести?

[Abul]

Надо - уменьшить выручку и НДС на суммы уже проведенных в 1 квартале. "Зачет аванса от покупателя" (Д 62.2 К 62.1) сделала , но это не уменьшает сумму расчета - по Д 62 висит остаток равный сумме аванса. Куда его? И как НДС с аванса в книге продаж убрать? Понимаю , что это должно быть для многих ерунда , но у меня никак не получается.

В 1 кв. у Вас выручки (я так понимаю) еще нет, есть аванс. С него Вы начисляете "НДС с аванса". С/ф в одном экз. для себя, проводите в кн. продаж. Во 2 кв. выполнили работу, составили акт, выписали с/ф в 2 экз.
Восстановили НДС с аванса и отразили это в кн.покупок;
зачли полученный аванс;
начислили ндс с реализации и отразили в кн. продаж.

[Venera]

И НДС вроде Д 90.3 К 68.2 начисляем ...?

[Venera]

Я так понимаю , акт на аванс не составляется , но предыдущий бухгалтер составил и провел в 1 квартале. Как мне исправить ситуацию?

[Smic]

И НДС вроде Д 90.3 К 68.2 начисляем ...?

Конечно. Виноват. Исправить ситуацию какую? Какая проводка у Вас не сделана сейчас или не была сделана в 1-м кв.?

[Venera]

В 1 квартале , получается , была сделана ненужная - Д 62.1 К 90.1 (на аванс) ?
И сейчас такая же (на всю сумму). Выручки теперь больше на сумму аванса.
А Д 68.2 К 62.2 - восстановить НДС с аванса - каким документом в 1С делать?

[Январь]

Если в 1с, то там так:
получен аванс -
- выписка по р/с (ПКО) 51 - 62.2
- счет-фактура на аванс 68-2 - 76.ав
оказаны услуги
- акт оказания услуг - 62.1 - 90.1, там же зачет аванса 62.2 - 62.1
- начислен НДС - счет-фактура - 90.3 - 68.2
зачет НДС с аванса
- запись в книге покупок - 76.ав - 68.2

В 1 квартале , получается , была сделана ненужная - Д 62.1 К 90.1 (на аванс) ?

Ненужную стонировать, наверно, со всеми вытекающими...

[Itasika]

Venera, началом квартала отсторнируйте документ "оказание услуг" 1 кв. (через "Журнал операций", там есть специальная кнопочка).
Выданный в 1 кв. счет-фактуру отредактируйте. Т.е. просто в форме поставьте галочку "с/ф на аванс".
Во 2кв. - из журнала выданных с/ф, по авансовому с/ф - ввод на основании - запись книги покупок. НДС восстановится и будет занесен в книгу покупок.

[Venera]

Спасибо всем за участие и помощь !