Согласна.Клиентов очень много, и если идти у каждого на поводу, то система превратится в большую "помойку" с кучей настроек...
Нет таких требований в порядке заполнения 914 и в НК РФ не говорится об этом.Я просто предположил, что могут существовать разъяснения, согласно которым вместо ИНН в СФ можно указывать КИО. Сам таких разъяснений не нашел, поэтому решил задать вопрос на бухгалтерском форуме.
Конфигуратор-документы-СчетФактура-РеквизитыШапки-НомерПлатрасчДок-ПОСТАВИТЬ ГАЛОЧКУ НЕОГРАНИЧЕННО.Код:только у меня в 1с не получается указать больше одного п/п, вернее номер можно, а вот дату программа дает поставить только одну На верное так у всех. В печатной форме сама дописываю обычно.
Тогда можно указывать столько п.п. сколько надо.
FTN, спасибо за информацию.
Получилось, только с датой косяк.
Ага, платежек можно много вбить, а дату только одну...
Счастье - что оно? Та же вера, и то же простое знание, что может быть, что наверно, когда-нибудь, непременно такое случиться и с нами...(с) poet, Питер
А что мешает вывести счет-фактуру на печать и в самой форме, выведенной 1С, после нажатия значка, где нарисовано лист бумаги с зачеркнутой ручкой, в ручную вбить/исправить номера и дату на правильные!Сообщение от lala07
Ага, платежек можно много вбить, а дату только одну...
мешает то, что данные таким образом сохранить нельзя нигде, кроме как на бумаге
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
уберите в табличной форме выделенное жирным:
К платежно-расчетному документу № [?(ПустаяСтрока(НомерПлатРасчДок)=1,"________",СокрЛП(НомерПлатРасчДок))] от [?(ДатаЧисло(ДатаПлатРасчДок)=0,"_______________",ДатаПлатРасчДок)]
и вносите сколько влезет в неограниченный первый реквизит... второй (датный) не будет использоваться...
а вообще - просто поставьте техзадание программистам на автозаполнение данного реквизита... хотя бы по "фифо" оплат...
Последний раз редактировалось Генук; 27.08.2009 в 19:49.
Генук я так понимаю, это тоже в конфигураторе????
Если бы они были в штатеа вообще - просто поставьте техзадание программистам на автозаполнение данного реквизита... хотя бы по "фифо" оплат...
когда ломается утюг, то сами чините или же зовёте специалиста?
или до Вашей хаты с району сутки на трахторе култыхать?
Генук Ну будьте вы добрее к людям...
Могу и утюг сама починить, и обои поклеить, и суп сварить, и дрова напилить... Да и, поскольку работаю не так давно, два последних изменения в с-ф сама методом проб и ошибок и консультаций добрых людей сдалала.
Да и вообще, инересно все новое узнавать, согласитесь?
Счастье - что оно? Та же вера, и то же простое знание, что может быть, что наверно, когда-нибудь, непременно такое случиться и с нами...(с) poet, Питер
Не дождемсяГенук Ну будьте вы добрее к людям...
А кстати неплохая идея получилась..уберите в табличной форме выделенное жирным:
К платежно-расчетному документу № [?(ПустаяСтрока(НомерПлатРасчДок)=1,"________",Сокр ЛП(НомерПлатРасчДок))] от [?(ДатаЧисло(ДатаПлатРасчДок)=0,"_______________",Д атаПлатРасчДок)]
и вносите сколько влезет в неограниченный первый реквизит... второй (датный) не будет использоваться...
Вот видите, на одного счастливого человека стало больше!
А вот я почему-то верю...Не дождемся
Счастье - что оно? Та же вера, и то же простое знание, что может быть, что наверно, когда-нибудь, непременно такое случиться и с нами...(с) poet, Питер
если ведётся в Бухии 7.7 ежедневный ввод СФ на аванс по приходу оплаты, то при открытии реализационного дока СФ спокойно можно анализировать наличие дебета 76.АВ по данному контрагенту в разрезе второго субконто «Счета-фактуры выд.» и автозаносить в нужный реквизит "К платёжно-расчётному документу" столько ПП, вытянутых из дока основания авансовых СФ, сколько нужно для закрытия суммы реализации по данной СФ...
Во второй (датный) ставится дата последнего порученияуберите в табличной форме выделенное жирным:
К платежно-расчетному документу № [?(ПустаяСтрока(НомерПлатРасчДок)=1,"________",Сокр ЛП(НомерПлатРасчДок))] от [?(ДатаЧисло(ДатаПлатРасчДок)=0,"_______________",Д атаПлатРасчДок)]
и вносите сколько влезет в неограниченный первый реквизит... второй (датный) не будет использоваться...
Ну а если у поставщика не вписано, но это же не значит, что у него правильно, а комбинированный способ заполнения-допускается. В чем проблема?Аналогично должно быть заполнено (вписано) и у поставщика..., именно по таким счетам-фактурам любят встречку проводить...
тем более, что все это подтверждается выписками из банка!
проблемы нет!
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, а обязательно ли в счет-фактуре должны быть заполнены строки "Грузоотправитель и его адрес" и "Грузополучатель и его адрес" или они вообще не заполняются?
Дополню свой вопрос: мы оказываем услуги, возможно именно поэтому 1С не заполняет эти поля, это правильно, что в них стоят --?
если вы реализовываете услуги....в остальных случаях-заполняются
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Спасибо огромное за ответ, а то я что-то от волнения совсем растерялась
Скажите пожалуйста, а за отсутствие в счете-фактуре платежных поручений обязательно снимут вычет?
Ситуация такая. Долго и упорно просили поставщика исправить нам счета-фактуры и внести в них п/п. (НДС в к вычету принялипо ним на дату их составления). Вот, не прошло и года, как он разродился-таки. Всё вроде верно... да, вот на всех документах написано, что их может подписывать человек, утвержденный приказом от 30.09.13! Т.е. сразу видно, что документы к нам поступили позже, чем заявлены вычеты...
Просить еще раз... фиг дождешься! (итак каждому раз по пять звоню с напоминаниями) Вот и думаю, что лучше подколоть: с-ф без п/п или с-ф с п/п, но явно показывающий, что они пришли к нам в более позднем налоговом периоде)?
Что посоветуете?
Если это счет-фактура не на уплаченный аванс, то вполне можно принять.Допустимыми считаются ошибки, не мешающие идентифицировать продавца или покупателя, наименование и стоимость товаров, налоговую ставку и сумму НДС. К вашему случаю это вполне подходит.Скажите пожалуйста, а за отсутствие в счете-фактуре платежных поручений обязательно снимут вычет?
Ситуация такая. Долго и упорно просили поставщика исправить нам счета-фактуры и внести в них п/п. (НДС в к вычету приняли
Просить еще раз... фиг дождешься! (итак каждому раз по пять звоню с напоминаниями) Вот и думаю, что лучше подколоть: с-ф без п/п или с-ф с п/п, но явно показывающий, что они пришли к нам в более позднем налоговом периоде)?
Что посоветуете?
Спасибо!
А вот еще такой вопрос возник.
У нас в юридическом адресе написано ... каб. 315, а некоторые организации пишут "офис" (и я если честно закрываю на это глаза. Уж не знаю, правильно ли!), а некоторые указываю вообще "квартира". Тут я прошу переделать.
На сколько существенна такая ошибка (кабинет / офис / квартира)?
Конечно хочется, чтобы в счет-фактуре все было указано верно, но... Если доки набиваются в 1С, то там либо оф. ,либо кв., а исправлять ручками большинству не охота.Я исхожу из того, что организацию можно найти по адресу хоть офис там указан, хоть кабинет.
ну кабинет и офис, положим - это одно и тоже. Но квартира? Это всё-таки несколько другое...
Или я зануда?
C "кв." я бы тоже счет-фактуру не приняла.ну кабинет и офис, положим - это одно и тоже. Но квартира? Это всё-таки несколько другое...
Или я зануда?
в 1с 8,если продолжать писать информацию где окно- дом,корпус или офис вполне можно и вписать каб №..
вопрос не в том, можно ли вписать, а можно ли принять к вычету от поставщиков с-ф с указанием "кв." вместо "каб."
может кто-то сталкивался с этим?
мне квартира слух коробит...
Татьяна07, слух коробит.. в выписке ЕГРЮЛ налоговая тоже кабинет внесла?.. но по НКа по ИНН прекрасно можно идентифицировать контрагента, я так считаю.. Так что если сумма документа не большая, то я бы оставила, только на будущее продавца попросила выписывать более корректные документыОшибки в счетах-фактурах и корректировочных счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога.
Спасибо!
Потому что "бодаться" приходится чуть ли не с каждым поставщиком (и просить по нескольку раз)...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
