импорт-экспорт

[Solo_n]

просто я не понимаю как заполнять табличку по с-с. когда наш товар - там все понятно - НДС, без НДС. А здесь? Импорт без НДС, НДС мы уплачиваем на таможню, сумма НДС считается от таможенной стоимости. То есть, мы импортировали, поставили НДС по таможне с этого импорта во 2 кв. к возмещению, в 3 квартале мы этот товар продаем на экспорт. НДС по таможне с возмещения снимаем. Сумму снимаего НДС определяем цена тов. в вал.*курс в ГТД*18% - так? Когда делаем калькуляцию этот товар отражаем так: сумма без НДС=цена в вал*курс в ГТД+тамож.пошлина+тамож.сбор, сумму НДС считам от цена в валюте *курс в ГТД, сумма с НДС=сумма без НДС+НДС. Ничего, что из суммы с НДС нельзя по традиционной формуле выделить НДС? Я все правильно считаю?

[Тоня]

Вы какую табличку и с какой целью заполняете?

НДС по таможне с возмещения снимаем. Сумму снимаего НДС определяем цена тов. в вал.*курс в ГТД*18% - так?

Вы восстанавливаете ту сумму НДС, которую приняли по 2 кв. к вычету и заявляете ее же в 5 раздел декларации по НДС за тот период, в котором соберете экспортный пакет документов.

[Solo_n]

я собираю в налоговую пакет документов на подтверждение 0% ставки по экспорту. там необходимо заполнить 4 приложения и калькуляцию + заполнение программы Возмещение НДС

[Тоня]

там необходимо

Там это где? Каприз конкретно вашей наложки?

[Аноним]

я собираю в налоговую пакет документов на подтверждение 0% ставки по экспорту. там необходимо заполнить 4 приложения и калькуляцию

Где это? Что за налоговая с такими требованиями?

[Solo_n]

Ну, я не знаю как у остальных, а мы сдаем данные по организации экспортеру, по сделке, данные по банковским счетам организаций, участвующих в сделке, список поставщиков с указанием их сч-ф, товара в нем и сколько из него пошло на экспорт и собственно усеченную калькуляцию с-с. Плюс заполняем прогу Возмещение НДС и копии всех документов

[Тоня]

а мы сдаем

Так у требующих сдавать усеченную калькуляцию с/сти и надо поинтересоваться, какую методику они хотят видеть в этом документе. Я такую муть никогда не сдавала.

[Solo_n]

Я думала, кто знает. В нашу налоговую на консультацию еще записаться надо...