 |
меняю общепроизв. расходы на сырье - меняется финрез?
Добрый день.
Вышел спор с коллегой по неправильному отражению расходов по счетам за 2 квартал.
Нужно было в производство списывать сч.20-сч.10, а списали сч.20-сч.25. (сырье перепутали со спецодеждой).
Я говорю: "перепроведи по счетам, все равно что 10, что 25 идут на 20, оттуда - в запасы и в продажи. Отчетность не поменяется!"
А у коллеги возникают сомнения, говорит что все пойдет наперекосяк в отчетности за 2 кв.
Рассудите пожалуйста.
А что по дебету 25-го?
Best regards, Михаил
по сути: сырье, поступившее со склада, сейчас по документам: спецодежда, поступившая со склада в цех.
Kurchatovdv, если у вас не было списания с 10-ки а вы его задним числом сделаете - баланс расползетсяно может просто было:
Дт 25 Кт 10
Дт 20 Кт 25 ?
тогда от исключения 25 ничего не изменится ( в случае, если у вас не сложные алгоритмы распределения 25 по 20, а просто одинарные проводки... без остатков)
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
ну так я и пишу что по дебету 25 была с/одежда, поступившая со складаСообщение от Tortilla
алгоритм распределения - просто по товарным группам, подчистую, сальдо 25 на конец ноль.
вот и я коллеге про то же.. что ничего не случится.. не верить...
спасибо!
Kurchatovdv, не пойму... вместо сырья со склада списали спецодежду?
Best regards, Михаил
ага. провели не по тем счетам
Если учет сырья и спецодежды ведете на 10 счете, и по учетной политике и сырье и спецодежда относятся к общецеховым- не вижу ничего
ИМХО.пойдет наперекосяк в отчетности за 2 кв.
А незавершенка как учитывается? если в части стоимости материалов,тогда может уползти.
И потом как распределяется 25 сч? пропруционально чему? з/п? основным материалам? производственной себестоиомтси?
Лучше не трогать, а исправительными записями 3го квартала сделать. ну или попробовать сохранив архив базы, исправить, перепровести и посмотреть, что изменилось в итогах регистров налогового учета
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
