Можно принять НДС к зачету?

[Аноним]

Помогите разобраться!
Секретарь заказала сотруднику нашей компании электронный авиабилет. Курьер принес чек на оплату и накладную, где выделен НДС.
Сотрудник отчитался по командировке и сдал в бухгалтерию 2 посадочных талона (там НДС не выделен).
Вопрос: можно ли принять к зачету НДС по этим документам? Или нужно отнести на непринимаемые расходы?

[Andyko]

имхо:
накладную выкинуть, билеты полностью в расходы

[zms03]

ндс принемается по сч.фактуре
по накладной принять нельзя!

[Пилкин Вася]

имхо, андико уволить, билеты в расходы, ндс к вычету

[Andyko]

имеешь полное право на свою имху, но ндс без выделения его в билете зачтешь позже, чем застрелишься

[Пилкин Вася]

имеешь полное право на свою имху, но ндс без выделения его в билете зачтешь позже, чем застрелишься

ню-ню, а мне по-барабану, что указано в билете. я заключал договор с агентсвом. во всех документах агентсва ндс выделен.

[Andyko]

только документы агентства смахивают на филькину грамоту

[Пилкин Вася]

только документы агентства смахивают на филькину грамоту

не понял. какими ты хотел бы их видеть?

[Andyko]

как минимум соответствующими требованиям принципала, который про ндс никому ничего не говорит

[Аноним]

Спасибо за ответы, уточню: Наша фирма задолжала агентству немалую сумму, поэтому мы на нее (нашу фирму) документы не оформляем. А делаем так. Секретарь берет деньги в подотчет, покупает билет для сотрудника от своего имени, и накладная выписана на нее!Далее она отчитывается чеком, я оформляю авансовый отчет (оплата поставщику-агентству). А по накладной завожу поступление услуг от агентства(!). таким образом, в 1С все схлопывается. А вот что делать с НДС? Потому что и в чеке, и в накладной он выделен, а вот билета нет - он электронный. И есть посадочный талон, но он ушел в авансовый отчет командированного сотрудника.
Да, при сверке с агентством вот это движение мы просто не показываем, оплата то за нал...

[Аноним]

Если накладная выписана на имя секретаря, налоговая может не признать эти расходы в затратах. При выдаче денег под аванс для покупки чего-либо, выдается также Доверенность от организации на имя этого человека, тогда все накладные выписываются на организацию, выдавшую Доверенность.

[Тоня]

А по накладной завожу поступление услуг от агентства(!).

Это вы приобретенный билет называете услугой от агентства?

И есть посадочный талон, но он ушел в авансовый отчет командированного сотрудника.

А вернуть ушедший талон и на его основании отразить вот теперь уже оказанную услугу нельзя?

[Аноним]

Это вы приобретенный билет называете услугой от агентства?

угу. Мы билеты не приходуем

вернуть ушедший талон и на его основании отразить вот теперь уже оказанную услугу нельзя?

А смысл? просмотрела его вдоль и поперек - НДС там не указан. Возможно то, как мы делаем - не совсем правильно...

[Аноним]

Если накладная выписана на имя секретаря, налоговая может не признать эти расходы в затратах.

Согласна

При выдаче денег под аванс для покупки чего-либо, выдается также Доверенность от организации на имя этого человека, тогда все накладные выписываются на организацию, выдавшую Доверенность.

Действительно! Надо следующий раз сделать так. Интересно, агентство продаст нам билеты за наличный расчет, ведь мы изрядно задолжали...