НДС с аванса?

[Аноним]

Покупатель перечислил предоплату 40% (в договоре написано просто первый платеж) за импортный товар в отчетном квартале. Инопоставщик поставит товар в следующем квартале и в нем же будет ГТД. Обязаны ли в данном случае заплатить НДС от этой предоплаты 40%? Или есть варианты?
Если обязаны, далее по поставке прибыль около 20%, выходит, около 20% ндс с аванса будет переплаченной с аванса. Реально ли в Москве получить этот переплаченный с аванса ндс c налоговой на счет (и как быстро?) или можно его использовать только в будущем как бы взаимозачетом?

[zms03]

сейчас выписываете сч.фактуру на аванс полученный, включая ее в книгу продаж, услачиваете с него ндс

при отгрузке товаров покупателю, возмещаете ранее уплаченный ндс с аванса

[Аноним]

а возмещаете как? пишите письмо в налоговую с просьбой вернуть на расчетный счет? это реально, что вернут и если да, то как скоро?

[А.ша]

если в декларации НДС к возмещению, то будет камеральная проверка
после решения о возмещении НДС при отсутствии недоимки по другим налогам напишите письмо с просьбой вернуть на р/с

[zms03]

а возмещаете как? пишите письмо в налоговую с просьбой вернуть на расчетный счет? это реально, что вернут и если да, то как скоро?

при получение аванса вы ставите его в книгу покупок, а при отгрузке товаров покупателю, ставитете аванс к возмещению в книге продаж на сумму отгрузки

если в итоге по декларации получается возмещение(у вас будет проходить камеральная проверка) если возмещение признают правомерным, вы его смодете по заявлению вернуть либо на р/сч или оставть в счет будущих уплат по ндс

[Аноним]

если в итоге по декларации получается возмещение(у вас будет проходить камеральная проверка) если возмещение признают правомерным, вы его смодете по заявлению вернуть либо на р/сч или оставть в счет будущих уплат по ндс

То есть если будет заявление о возврате на счет - вернут. Если не будет заявления, то оставят в счет будущих выплат?
И если будет заявление насколько реально и как быстро вернут в Москве?

[AZ 2]

выходит, около 20% ндс с аванса будет переплаченной с аванса

Это как вы так считаете?

Покупатель перечислил предоплату 40%

На дату отгрузки, вы должны будете начислить НДС со всей реализации, т.е. со 100%. В зачет поставите НДС с аванса, это только 40%. Т.о. будет еще НДС к уплате.

[Аноним]

а еще будет таможенный НДС при импорте, по сделке рентабельность около 20% - т.е. цена продажи 100000 (15254 НДС), 40% аванс - 40000 (ндс 6101), 80000 цена импортированного товара с таможенным импортным ндс в размере - 12203. итого ндс к возмещению - 2780.

Цитата:
Сообщение от zms03 Посмотреть сообщение
если в итоге по декларации получается возмещение(у вас будет проходить камеральная проверка) если возмещение признают правомерным, вы его смодете по заявлению вернуть либо на р/сч или оставть в счет будущих уплат по ндс


То есть если будет заявление о возврате на счет - вернут. Если не будет заявления, то оставят в счет будущих выплат?
И если будет заявление насколько реально и как быстро вернут в Москве?