Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить документы прошлого периода
В программе 1С с выделенным НДС ?
Ставить на приход и заполнить все вкладки тем периодом, когда получила документ?
Допустим документ от 31.12.08г. получен 30.08.09г. В программе заполняю все от
30.08.09г. в том числе и счет- фактуру полученную. А уже в книге покупок формирую доп.листы, где указываю настоящую дату документа? Или при оформлении поступления на вкладке счет-фактура полученный
указать истинную дату – 31.12.08г. и в книге покупок еще раз в доп. листах?
Всем, большое спасибо.
