Сумма транспортных расходов в стоимости товара

[Hoover]

В1с транспортные расходы, оказанные поставщиком включил в стоимость товара (Документ "Поступление, доп.расходы по ТМЦ"). По Дт 41/1 сумма распределилась, а в налоговом учете сформировалась проводка Н07.04 распределяемые. Товар частично остался на складе. С 41/1 - все чисто, а В ПОЛНОЙ СУММЕ с Н07.04 попал в косвенные этого периода - несмотря на остаток товара на складе? В чем моя ошибка, помогите, пожалуйста!

[kitty1]

Hoover, учет транспортных расходов веду тоже на 41.1 счете в стоимости товаров. Все получается.
А как Вы ввели транспортные - через документ поступление товаров ?

Транспортные расходы можно вводить или через документ услуги сторонних организаций или ручными проводками. Вы должны распределять транспортные расходы на товар пропорционально стоимости или массе (тонаж) товара. Тогда в налоговом учете регистр-расчет остатка транспортных расходов заполняется правильно.
В торговле транспортные расходы относятся к прямым расходам (ст. 320 НК), и попадать они у Вас должны не на 07.04, а на 07.03

Удачи.

[Hoover]

Ввел документом - Поступление(доп.расходы по ТМЦ). По бух-ии все ОК - Дт41/1-Кт60/1 распределилось. Но НУ сформировалась Н07.04.2 Косвенные распределяемые на всю сумму!!!

[kitty1]

Hoover, Вы в какой 1С работаете.
То что я писала выше относится к 1С Предприятие (типовая), что то я там не наблюдала документ поступление(доп. расходы по ТМЦ)

[Hoover]

Комплексная. Откоректировал документ - выбрал тип операции "Транспортные расходы по ТМЦ". Сформирована Н01.07 - оприходованы ТР. Документ "Регламентные по НУ" формирует:Н07.03-Н01.07 на всю сумму ТР. и Н07.05-Н02.02 - корректирует на сумму списанного товара (т.е соответствующего Кт41/1). Не понимаю, сумма ТР (Н07.03) и откорректированая несовпадают - это понятно, часть товара осталась на складе. Какие дальнейшие действия?

[kitty1]

Попробуйте еще раз пересчитать операции. Если у Вас на складе остался товар, программа не должна списывать всю сумму транспортных. Проверьте, если у Вас были транспортные расходы до этого, нужно корректировать с самого начала, иначе правильно считать не будет.