 |
платим аренду ФГУП, НДС с нее заплатили частично.... во 2-м квартале был показан НДС начисленный как налог.агент правильно- с суммы оплаты.. к вычету не ставили совсем, хотя частично перечислили. на лицевике болтается переплата по карточке плательщика налогового агента... (природу переплаты не уяснила, не копала в 08г.) думаю - сколько ставить к вычету как нал. агент? может ставить все? т.е. все начисленное к уплате в качестве налог. агента с арендной платы?
незнание не освобождает от ответственности... знание, кстати, тоже.
а надо былок вычету не ставили совсем,в размере оплатыхотя частично перечислили.раздел 2 по данным налогового агента заполняли-скорей всего нет,а платили-из-за этого и переплатана лицевике болтается переплата по карточке плательщика налогового агента... (природу переплаты не уяснила, не копала в 08г.)ровно столько,сколько уплачено в налоговом периодесколько ставить к вычету как нал. агент?
вы думаете? и для того, чтобы зачесть старую переплату, надо уточненки по тем периодам?Сообщение от Лёнка
вообще были такие мысли... но точно ли так?
незнание не освобождает от ответственности... знание, кстати, тоже.
аренда когда началась? с того периода и надо сверяться-скоко заплатили и скоко показали к уплате,а то может и переплаты в реальности никакой нет.дело в том, что я не капнулась глубоко еще в 2008г.
да, верно. надо в предыдущие года забираться...
незнание не освобождает от ответственности... знание, кстати, тоже.
Уважаемые клерки, помогите разобраться- нам оказала услугу иностранная организация, мы перечислили НДС в бюджет как налоговые агенты. Есть акт от этой организации.( включила в книгу-покупок) Теперья должна выписать с/ф в одном экземпляре и включить ее в книгу-продаж? И каким числом это делать?
От иностранца?Есть акт от этой организации.
На основании какого документа?включила в книгу-покупок
акт от иностранца, сделала услуги сторонних организаций на основании этого акта.
Второй вопрос в силе. Про книгу покупок.
В книга попала сумма, на основании этого акта(я же сделала операцию-услуга сторонней организации)Или неправильно?
Вам иностранный поставщик НДС предъявил? Откуда?
В акте НДС выделен. Вы, пожалуйста, объясните, все мои действия, которые я должна сделать. Я первый раз с этим столкнулась...Ведь эта же сумма должна попасть в книгу покупок?
Я пытаюсь понять на каком основании вы предъявляете к вычету "иностранный" НДС, указанный в документе исполнителя. С/ф в одном экземпляре (451 ПП разъяснило таки порядок оформления с/ф налоговыми агентами), в момент оплаты регистрируете в книге продаж, в книгу покупок в том периоде, в котором выполнены условия для вычета.
Прочитала в консультанте, что составленный счет-фактура регистрируется в книге продаж в момент фактического перечисления в бюджет арендной платы. В книге покупок счет-фактура регистрируется только после перечисления в бюджет НДС и только в части налога, который в соответствующей доле подлежит возмещению из бюджета. Но на основании какого документа сумма попадет в книгу покупок?
Выписанного вами самому себе с/ф.
А услуги сторонних организаций проводить?
Проводить, вам же нужно включить в расходы стоимость услуги.
Тоня, спасибо большое! Можно на последок вопрос по декларации?
В стр 020 раздела 3 указываю общую сумму из книги продаж( с учетом выписанной мной с/ф налогового агента),в стр 220-сумму из книги покупок, тоже с учетом этой же с/ф), в стр 310-уплаченную сумму НДС,также заполняю раздел 2-ставлю ту же сумму, что и оплатила в бюджет?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием