Сверка строк декларации по прибыли, формы №2 и декларации по НДС

[Аноним]

Налоговая прислала требование о расхождении показателей строк 010 листа 02 декларации по налогу на прибыль, 010 формы №2 и 020 030 декларации по НДС. На этом сайте месяц назад видела ссылку на то, как налоговая проверяет соответствие строк по всем отчетам и декларациям. Все утро пыталась ее найти, но безуспешно. Буду очень благодарна если кто-то мне поможет.

[Тоня]

Зачем она вам? Напишите письмо с указанием причин расхождения, вы же их знаете.

[Снежана78]

Такая же история. Прислали требование о предоставлении разъяснений. Я то знаю (теперь) почему у меня расхождения, только теперь возникают сомнения в правильности заполнения деклараций. У меня в прибыли строка 010 соответствует Реализации из НДС (стр 020) , а вот авансы у меня никак не фигурируют ( стр 140) верно ли это? Вообщем если подробнго строка 010 равно столбцу стоимость продаж без НДС из книги продаж.

[Снежана78]

Только что нашла в поиске. Что строка 010 должна соответствовать выручке от реализации из НДС. Про стр 140( авансы) ничего не сказано.

[Тоня]

Что строка 010 должна соответствовать выручке от реализации из НДС

Ничего 010 строка декларации по НДС не должна, есть масса ситуаций, в которых эти строки не будут совпадать.

[cleose]

Только что нашла в поиске. Что строка 010 должна соответствовать выручке от реализации из НДС. Про стр 140( авансы) ничего не сказано.

если соответсвует, то я думала только за первый квартал, потом вроде НДС квартально, а прибыль с нарастающим?

[Снежана78]

Эти строки конечно могут расходится. Вот что нашла:Отклонения между этими показателями возможны в следующих ситуациях: при признании в целях исчисления НДС «по оплате» выручки по товарам (работам, услугам), реализованным до 2006 года, а оплата по которым получена сейчас. Если компания учитывает выручку от сдачи имущества в аренду в составе внереализационных доходов, в то время как при определении НДС сумма всегда определяется как выручка от реализации. Рекомендуем составить справку, в которой отразить возникшую разницу и причины, по которым она возникла. Вообщем что бы разъяснить ситуацию позвонила проверяющему, который запросил разъяснения и описала ему что расхождения на суммы авансов. Все, сказал, без проблемм даже писать ничего не нужно....

[Снежана78]

Клерки добрые, помогите кто чем может. Хочу проверить сама себя. Не могу в поиске подобрать ничего подходящего.Как можно сверить строки в декларациях с балансом и ф2?

[lense]

Вот, было на Клерке, я себе копировала

[Снежана78]

lense

Спасибо