Поставщик прислал вместе с закрывающими документами счет-фактуру на аванс. Мне его обязательно проводить в 1с, отображать в журнале счетов-фактур входящих и т.д.? Вычет по сумме аванса не делал, да и не зачем - сумма была в середине квартала. Или можно сделать вид что не получал такого документа и выкинуть в корзину(насколько это будет корректно)?
