помогите как провести по кассе документы поставщика

[н_а_т]

У нас Упращенка. Из кассы можно выдавать на оплату за товар поставщикам с разрешения банка. Постащик привозит товар с накладными и с/ф, через некоторое время приезжает с довереностью на получение днег. А чек привозят позже и другим числом более поздним. как это провести по кассе? Получается что накладная и с/ф одной датой(привезли в июне), с довереностью на получение наличных (приехали в июле), а чек нам сразу не дают поставщики, только после получения наличных. Чек могут привезти и через месяц(пропечатан чек августом). и так постоянно.
как правильно провести документы от поставщика в кассовой книге ?

[mvf]

41 - 60 :: июнь
60 - 71 :: чек появился

[н_а_т]

тоесть в июне приходую товар без чека по накладной и с/ф , а в августе провожу по кассе выдачу денег под аванс отчет. подотчетник дает чек от поставщика и только после этого можно списывать в расходы ?? Предыдущий бух списывал сразу все на 10 счет через 71.
у нас усн 15%

[mvf]

и только после этого можно списывать в расходы ??

Последняя из дат:
- оприходование
- утверждение а/о
- выплата подотчетнику
- реализация покупателю

По мнению налоргов еще и оплата от покупателя.

[н_а_т]

не совсем понятно, товар закупается оптом, потом оформляется аванс очет на полученный кас чек от поставщика. а покупатель уже получает готовое блюдо а не товар из накладной . Какой датой будет отражен расход в книге доходов и расходов? туплю на ровном месте

[mvf]

уже получает готовое блюдо

Вы "блюдами" торгуете? И эти "блюда" состоят из товаров?

[н_а_т]

нет. это кафе. мы получаем товар от поставщиков за наличные, а кас .чек нам привозят поставщики позже. не совпадает дата на накладной, у кассира по кассе по расходу наличных с датой по кас. чекам которые потом привозят поставщики. как правильно учесть не понятно?