Подскажите, пожалуйста, как правильно в 1С 8.1. "Предприятие" правильно сделать проводки такой операции.
Предприятие А продает оборудование предприятию Б, а предприятие В за него оплачивает это оборудование, затем предприятие Б расплачивается через некоторое время наличными средствами с предприятием В по доверенности.
Как правильно в 1С отразить проводки предприятию Б?
Думаю, что это будет выглядеть так:
Д 08.4 К 60.1 Документ "Поступление оборудования" от предприятия А
Д 60.1 предприятие А К 60.1 предприятие В Документ "Операция введенная вручную" (по-старому - Бухсправка)
Д 60.1 предприятие В К 50 Документ "РКО"
Счета-фактуры я не трогала.
Дт 08, 19 Кт 60/А
Дт 60/А Кт 76/В (может быть заем - 66/В)
Дт 76/В (66/В) Кт 50
только это не перевод долга а расчеты через третье лицо...
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Только должно быть все правильно оформлено договорами.
Договоры займа и перевода долга есть, но нужно ли отражать приходным ордером через 66.3 счет эту сумму если оно (прд-е В) оплатило безналом?
И все-равно я кредиторку таким образом перед при-ем А не закрою.
Как в программе сделать так, чтобы эта кредиторка закрылась?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
