При формировании проводок по ФСС_НС сумму взноса, относящегося к расходам непринимаемым для НУ, не учитывает в расходах. В БУ все нормально, взнос считает с общей суумы, а в НУ, только с принимаемой.
В дополнительных проводках в составе налогооблагаемой базы это вид начисления стоит, но почему то в доступных видах расчета его нет. Где еще можно посмотреть причину?
Спасибо
любой предопределённый ВР будет "виден" в справочнике, если его один раз описать через помощник...
Генук, спасибо , что откликнулись.
В справочнике этот расчет есть. есть он в облагаемой базе для НС, для БУ сумму взноса считает правильно, для НУ при формировании "регистра учета начисления налогов", использует только принимаемву для НУ бузу и соответственнос с нее считает принимаемую сумму взноса.
такая методология пустого дебета в проводке... дебет базы определяет и дебет взносов...
можно ввести ещё один элемент в справочнике доппроводок, например, ФСС_91, с намертво пробитым ШП: 91-69.11 и настроить базу, где только искомый ВР
проводка забита
Д26 К70.
В БУ то проводку Д26 К69.11 делает на сумму НС, начисленную на премию. В НУ на эту сумму ничего не начисляет
дык... Вы же сами сказали, что в настройке премии пробили "Не принимаемые для целей прибыли"...
второй раз: т.к. ШП ФСС_НС Дт пусто - Кт 69.11, то куда премия, туда и взнос с неё - в непринимаемые...
заведите новый элемент НС_26 с тем же тарифом, но с ШП 26<косвенные расходы> - Кт 69.11 и внесите в базу одну только премию... а из общей базы стандартного ФСС_НС, соответственно, эту премию уберите
поняла. ввела в доп. проводках новый элемент, НО в НУ пишет, что подбирается автоматически. Как изменить на косвенные налоги???
проводки теперь в БУ формирует 91, в НУ так и не формирует
а крыжик сняли "Относится на себестоимость пропорционально расчётной базе"?
сняла
ну тогда глухо... плюньте на эти копейки для расходов для прибыли... либо ориентируйтесь по БУ... либо добавьте программно в модуле файла выгрузки...
все ясно, странно, что что если даже копирую пред. операцию ( где НС с операций,принимаемых для НУ, так есть возможность выбрать вид расходов в НУ), сразу же ставит , что в НУ определяется автоматом. Ну да ладно, спасибо , что разъяснили, что все мои попытки бесполезны, а то я бы еще несколько дней мучилась
а сам основной ФСС_НС внутри как настроен?
основной
относить на себестоимость
БУ
Д "автоматически" К"69.11
НУ
относить на косвенные расходы.
можно ещё поковыряться в Функция глПроводкиЗаПериод
боюсь, что это мне не под силу. Даже не нашла этой Функции
к программистам... оплата стандартного 1 часа работы (50-100$)
Генук, спасибо за помощь
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
