1C 7.7 Акт сверки

[zaika]

Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно сформировать акт сверки по оплате контрагента за выполненые услуги. Все акты и с/ф провела, но в акте показывает, что у них по всем суммам задолженность, перед нами. Может мне еще в проге нужно где то отметить, что от них оплата проходила?
Если эту тему уже обсуждали киньте ссылочку.
Заранее спасибо!!!

[Бух-проф]

Проверьте выписку банковскую. Если была оплата от этого котрагента, то оплата тоже попадает в акт сверки. Проверьте чтобы в выписке и в актах выполненных работ был выбран один вид договора.

[Lorri]

А банковские выписки у вас сформированы? Субконто одинаковые по этому контрагенту?

[zaika]

нет не формировала, как правильно это сделать?

[Lorri]

Если работаете с банк-клиент, то загружаете выписки оттуда, или же Документы - Выписки и разносите туда весь банк. Вы ведёте учет одна?

[zaika]

Да одна. А конкретно куда их разнести в 1с

[Lorri]

я же написала: Документы - Выписка...

Берете в руки банковскую выписку, и вносите построчно каждый документ...

[zaika]

Поняла! Спасибо огромное!

[Lorri]

Успеха!