Я в бухгалтерии новичок. После отчета за второй квартал от налоговой пришло письмо, они говорят о несовпадении бухгалтерской отчетности и декларации по налогу на прибыль. Просят пояснения или уточнения. Нашла ошибку - Не сходится сумма расходов в декларации и бух. отчетности. В декларации в расходы я включила только себестоимсоть продукции. А вот в бух. отчетности есть ещё управленческие расходы и прочие расходы, неужели они тоже уменьшают налог на прибыль? К управленческим расходам я отнесла арендную плату (договор на аренду у нас не зарегистрирован, поэтому не на себестоимость отправила). В прочих расходах - расходы на услуги банка, и я списала НДС с 19 счета (весь что был, потому что боялась камералки, а оказывается лучше чтобы он висел на 19, а списывать только в конце года? Или можно перенести этот вычет в следующий налоговый период? Читала в и-нете много по этому поводу, очень разные мнения.)
Вот теперь не знаю, что я имею право отнести к расходам, которые уменьшат налоговую базу по налогу на прибыль. Я так полагаю банковские расходы и расходы на аренду помещения? А с НДС что делать? Кинуть обратно на 19 счет?
И теперь в налоговую мне нужно сдать уточненку? Это эти же декларации и отчет, просто с другими цифрами?
Простите что очень много вопросов в одном сообщении, просто вот так много проблем появилось. Организация у нас маленькая и суммы маленькие, но все нужно сделать правильно, вот и не знаю как точно сделать. Спасибо всем, кто поможет!
Ответить с цитированием
МОЖНО! 
