ндс с аванса

[Аноним131]

подскажите пожалуйста как списать сальдо с 76АВ.
Покупатель сделал предоплату с ндс, мы отгрузили часть товара с ндс, а на половину оплаты оказали услуги без нлс, и теперь с-до на 76ав.
К62 Д51 100 000
К68 Д76ав 18000
К90 д62 50 000 (сндс)
к68 д62 7627
к76ав д68 7627

к90 д62 50 000(без ндс)


с-до 76 ав 10372

[FM]

лишний НДС вернуть покупателю...

[Январь]

После отгрузки надо было весь НДС с 76.ав к вычету поставить. Предоплата же целиком зачлась?

[Аноним131]

получается к76ав д68 18 000 с момент отгрузки на 50 000
а основание? (может письмо покупателя?)

[FM]

После отгрузки надо было весь НДС с 76.ав к вычету поставить.

а насколько обосновано в данном случае применение вычета полностью?

[Январь]

насколько обосновано в данном случае применение вычета полностью?

Предполагаю, что изменение условий (набора услуг) произошло не просто так, а есть какая-то бумага.
Соответвенно часть сумма - просто вычет, а часть суммы исправление ошибки (не должен был быть налог начислен с той части предоплаты, которая без НДС)

[FM]

Январь, даже в этом случае вычет будет спорным...