 |
Компенсация за износ личного авто на работе
Подскажите пожалуйста!Не могу понять Я сотруднику могу выплатить комп за износ авто 1200 в месяц и уменьшить налог на прибуль?????
А можно еще помимо комп за износ включить стоимость ГСМ отдельно и уменьшить налог на прибыль на основании путевых листов по километражу,т.к у нас менеджеры часто выезжают по клиентам!!!!Или в компенсацию входят все расходы и в т.ч ГСМ?????Тогда как быть?Он может в день наездить на 700рублей ГСМ,тогда комп 1200 это ниочем
да, как минимум - так считают налоргив компенсацию входят все расходы и в т.ч ГСМ
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
ЛЮДИИИ !! выкогда будете поиском пользоваться ???????
не надо путать теплое с мягким - либо вы платите 1200,0 без доков - просто компенсация.
либо выплатите ГСМ и т.п. по путевым , лимитам и прочее.
и то и другое НЕЛЬЗЯ
у вас есть расходы
1. аренда
2 компенсация - либо 1200,0 либо по лимиту .
Аренда работнику и от этой суммы НДФЛ и ЕСН,и тогда я имею право включить в расходы отдельно ГСМ,масло,зап/части.у вас есть расходы
1. аренда
2 компенсация - либо 1200,0 либо по лимиту
А если комп,то я не поняла:либо 1200 либо по лимиту (какому лимиту)??????
ЕСН в договоре аренды что делает?Аренда работнику и от этой суммы НДФЛ и ЕСН,
1200 есть лимит для целей исчисления налога на прибыль. Вы можете платить компенсацию за использование личного а/м в любом размере.А если комп
Разве путевые листы не нужны при выплате компенсации?Сообщение от twain
Опять же - налоговики считают, что нужны. А на самом деле путевые листы на чужой транспорт аномальны.Разве путевые листы не нужны при выплате компенсации?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Для порядку берем путевые с сотрудников, дабы не расслаблялисьКомпенсацию платем в любом размере, установленном приказом (и соглашением с работником), в т.ч. 1200 - за счет прибыли. Никаких расходов по чекам больше не выплачиваем.
У нас вместо путевых листов журнал ведется: дата, ФИО, маршрут.
Так а если аренда авто,то по мимо аренды сотруднику,я на основании путевых,чеков на ГСМ списываю в расход?
А если комп больше 1200 то разница облагается НДФЛ и ЕСН?
Например в конце месяца на основании отчета сотрудника и чеков вышла компаенсация 5000,я могу каждый месяц комп выплачивать в раззном размере?То 1200 входит в расход в НУ а разница только в БУ?
Если аренда, то можно списывать по путевкам ГСМ в расход.
Компенсация. Разница облагается НДФЛ и вся сумма ФСС от несч. случаев. На компенсацию делайте соглашение, в котором и пропишите подробно, каким образом будет складываться сумма. Каждый месяц делайте акт. Формы этих документов на форуме я выкладывала месяца два назад.
http://forum.klerk.ru/showthread.php...E5%F1%F2%E2%E0
Последний раз редактировалось Kantry; 28.08.2009 в 19:30.
Разница между чем и чем?Разница облагается НДФЛ
Самый оптимальный вариант - аренда а/м с отнесением всех расходов на с/ст (можно еще и ТО, резину и прочее - за счет арендатора). никаких разниц
в том случае, если это не фиктивная аренда
иначе придется выдумывать основания для лишнего пробега
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Ребя, а были у кого случаи, чтобы налорги показания спидометра проверяли?иначе придется выдумывать основания для лишнего пробега
вы это .... либо вы платите 1200 ,0 и ВСЕ - ничего больше, ни копейки и безо всяких бумажек и с этого у вас кроме НДФЛ ничего нет (ну если у вас аренда без экипажу)
либо вы устанавливаете лимиты (в деньгах или литрах) на месяц, делаете акты замеров, путевые листы и прочее - и тогда принимаете исходя из этого - 4000-5000-10 000,0 - сколько получится, сколько поставите и тп .
это у вас- АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ сотрудника - с него ВАЩЕ никаких налогов нет !!
(тока геморою многа ))))
шо ж вы все в одну то кучу ?? ))
А вы не в одну кучу компенсацию с арендой?
либо вы платите 1200 ,0 и ВСЕ - ничего больше, ни копейки и безо всяких бумажек и с этого у вас кроме НДФЛ ничего нет (ну если у вас аренда без экипажу)
Да и вообще вот это вот:достаточно спорнои ВСЕ - ничего больше, ни копейки
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Я так и не могу понять!!!!
Компенсация-это же за износ авто!?
и еще можно включить отдельно ГСМ в расходы на основвании путевых листов?????????
За использование чужого имущества. Это не только износ.Компенсация-это же за износ авто!?
Если арендуете а/м - можно, если выплачиваете компенсацию - нет.можно включить отдельно ГСМ в расходы на основвании путевых листов?
А как быть с авто ,если аренда,каждыйй день акт приемки передачи?????Он же на ней еще и по своим личным деллам издиет?И как с путевыми? спедометр:Например Краснодар-Новороссиск засекла спидометр вернулся посчитала ГСМ по км,но чек например будет больше,то что приходывать ГСМ сколько накатал и списать столько же -это же по делам фирмы?или как?
пусть не ездиитОн же на ней еще и по своим личным деллам издиет?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Спасибо за совет я им обязательно воспользуюсь!!!!!!!!!!пусть не ездиит
Значит придется расписывать в путевом рабочие и личноделовые маршруты. По рабочему пробегу и будете топливо списывать.
теперь я не понял...
а остальное топливо солить?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
А это уже на усмотрение Юлия1603.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием