Подскажите, пожалуйста, нужно ли на основании декларации по налогу на прибыль делать ручные проводки (как например по налогу на имущество), или программа все проводки формирует автоматически (1С:Бухгалтерия 8.1.)?
Сложилась такая ситуация - в строке 180 листа 2 декларации сумма налога получилась меньше, чем в Форме 2 по строке 150. Не пойму в чем ошибка вышла
Возможно и надо.
Творю, но за последствия не...
А по-точнее?
Не знаю насчет восьмерки (там вообще у нас НУ на налажен, вручную считаем и проводки делаем), а в семерке (там НУ автоматически) это означает, что допущена ошибка. Надо искать несоответствие между НУ и БУ, где-то не посчитана разница. В основном ошибки бывают в бух.справках, не заполнен НУ.
У меня 8-ка. Я так делаю, может и неправильно. операция вручную. Д. 99.01.1 налог на приб.и аналогичные платежи -- К. 68.04.1 налог нач/уплач. на ФБ и отдельно идентичная на субъект РФ.
Аноним, а вы вручную начисляете только налог, авансовые платежи не трогаете или как? Просто 8-ка при закрытии месяца делает какие-то проводки Д 68.04.02 - К 68.04.01. Я ничего не могу понять в этих проводках, откуда берутся эти цифры
Применяте ПБУ 18?
Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...
да
Может тогда лучше отключить автоматические проводки. Не знаю правда в 8-ке это возможно, в 7-ке можно было.Я ничего не могу понять в этих проводках, откуда берутся эти цифры
Творю, но за последствия не...
68.04.2 - это для расчета налога на прибыльД 68.04.02 - К 68.04.01.
68.04.1 - это распределение по бюджетам
этой проводкой начисленный налог на прибыль распределяется по бюджетам
AZ 2, в восьмерке можно отключить автоматические проводки по налогу на прибыль (это делается в Закрытии месяца- просто убрать галочки). Но какие тогда проводки я должна буду сделать? Начислять и налог и авансы? А потом с авансами что делать?
Объясните, пожалуйста все "на пальцах". С налогом на прибыль работаю недавно, опыта мало, а очень хочется во всем разобраться
Проверьте доходы по БУ и НУ, а потом также расходы по БУ и НУ. Перепроведите документы. И все должно стать на свои места
Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием