Здравствуйте! Подскажите , пож-ста: в док. "Передача материалов в эксплуатацию" при передаче спецодежды в эксплуатацию по статье не принимаемой к НУ д.б. проводки по ПР и в регистр накопления "партии материалов в эксплуатацию по НУ" должна записаться постоянная разница , но ни в какую не пишется .... Или это нужно делать по другому ?
Программа - УПП , 8.1.13.
Можно хоть в любой бухгалтерии , - как народ вводит не принимаемые к НУ затраты по спецухе
Ну , помогите , хоть кто нибудь!!!!
8.1.13 скорее всего платформа.
А можно нескромный вопрос: что за спецодежда, непринимаемая в НУ к расходам? Если это объект по-определению связан с охраной труда и непринимаемым быть как бы не может.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
УПП 1.2.19. Бухгалтер по НУ хочет повесить эту спецуху на статью затрат "амортизация сверх нормы" не принимаемая НУ . Она утверждает что так можно и нужно делать. Как бы тогда ее корректно послать подальше?
Это выданная спецодежда сверх нормы , или тому , кому она не положена.
в данном случае - кому не положено.
Неужели ни у кого не было такой ситуации?
даже , если добиться в передаче по проводкам ПР-ки, то "Погашение стоимости" все равно идет с ВР.Видимо нужно писать в партиях материалов в эксплуатации по НУ реквизит - Постоянная разница .Но он не записывается , все идет на Временную разницу! Как с этим бороться?
в программе 1С есть документ - Ввод в эксплуатацию спецодеды. указываете МОЛ, срок службы спецодежды (летняя как правило 12 месяцев, зимняя - 36). В БУ этим документом формируются проводки - Д10.11 / К10.10. В НУ спецодежда списывается сразу - это допускается правилами НУ, причем возникают временные разницы - ВР. В конце месяца проводится документ - Погашение стоимости спецодежы, спецоснастки и инвентаря. Этим документом в БУ формируются проводки - Д25(26,20) / К10.11 на сумму в 1/12 или 1/36 от стоимости спецодежды в каждом месяце. Ох, а в НУ программа лихо крутит с НУ-разниц на ВР-разницы со знаком минус. Но в целом по сч.10.11 выполняется равенство БУ = НУ + ВР +ПР. Чем дольше эксплуатируется спецодежда, тем меньше ВР. Формируя оборотно-сальдовую ведомость по сч.10.11 можно видеть остаточную стоимость спецодежды, которую можно удержать с МОЛ при его увольнении или каких-то других причин. По истечении срока эксплуатации спецодежды ее стоимость становится равной 0, после чего ее нужно физически списать документом -Списание спецодежды из эксплатации.
экономный бухгалтер спишет стоимость выданной кому не положено одежды все равно на себестоимость. Для этого просто нужно издать приказ по предприятию. Сейчас даже бух может получить спецодежу и списать ее на себестоимость, т.к. не помню номер приказа Минтруда, но можно выдавать специалисту спецодежду, если его работа сопряжена с такой необходимостью. Нужно просто грамотно это обосновать. Кроме того, если вы хотите списать одежду на 91 счет (т.к. не хотите, видимо, относить на ее на себестоимость) нужно будет восстановить и уплатить НДС в бюджет...Оно вам нужно?..Мало платите налогов?...
Собственно списывайте такую спецодежду требованием сразу и не морчте себе голову )
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
