 |
Сумма в квитанции не совпадает с суммой в заявке на поставку.Пмогите разобраться.
Подотчетник ООО отчитался квитанцией к ПКО изаявкой на поставку на 20 000т., а в заявке на 19500т. В следующей квитанции указанно на 500р. больше , чем по документам.Помогите как мне принять их к расходу и возможно ли.(предыдущий бухгалтер им необъяснила как должны быть оформленны документыи теперь много таких ошибок) , а сумма получается немалая.
заявка - не первичный документ, там может быть что угодно
общая сумма оплаты совпадает с общей суммой по накладным?
К заявке на поставку подколана квитанция и всё. Унас или товарный чек или заявка на поставку.
А кассового чека нет?
Нет.
Я спросила бы у подотчетника, почему без кассового чека.
А накладных почему нет? это предоплата?
Это оплата с предоплатой , переплатой как угодно но только не правильно всё.Могу ли я обратиться в бухгалтерию к этому поставщику , чтобы они мне предоставили товарные накладные вместо заявки на расход с начала года.Мне к расходам принимать почти нечего!!!
Сначала запросите с поставщика акт сверки. А потом по нему дубликаты накладных.
Подотчетник ф.л. расчитывался наличными, а квитанцию выписали на ООО . Как тут быть?
Последний раз редактировалось Анна71; 31.08.2009 в 02:05.
Так директор в розницу покупал? А почему ему тогда квитанцию к ПКО давали? Должны были дать товарный и кассовый чек.
И вы хотите по авансовому отчету провести квитанцию к ПКО, где ваша организация не указана в качестве плательщика, а указано ФИО директора?...
Как я понимаю к заявке на поставку должна быть накладная.Покупатель в заявке ООО ,а расчитывался подотчетник.Не соображу , что делать!
спокойнее... "делай, что должен, и будь что будет (с)"Не соображу , что делать!
значит, поставщик даст акт сверки по ОООа квитанцию выписали на ООО
Нет указана организация ,а деньги получал директор как подотчетник на закупку материала.(малое пр-тие)
Ведь ООО может расчитываться только по р/с , а за нал только через подотчетника. Как тогда мне списать с него сумму подотчет?
Делаете авансовый отчет. Относите сумму по квитанциям к ПКО на счет 60.
Проводка будет 60 - 71.
Так вы спишете подотчетную сумму работника и отразите аванс поставщику.
Про кассовый чек выясните все же. Нормальный поставщик применяет ККТ.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
