Возврат денег от поставщика, несоответствие по документам

[Инна Л.]

Опытные бухгалтеры, подскажите, пожалуйста.
ООО УСНО 15%. В ноябре 2008 года поставщик нам выставил счет (мы все оплатили), выдал накладные полностью на всю сумму, т.е. по документам все отлично, по Дт и Кт все отошло. Вдруг в августе 2009 года перечисляют нам 548 рублей, якобы что-то недопоставили, возврат по счету такому-то. Вполне возможно, что чего-то не было из материалов, но сейчас, во-первых, мне уже не выяснить, а во-вторых, год давненько закрыт. Что делать с этой суммой, как ее проводить?

[Elena K]

А попробуйте вернуть им обратно с формулировкой "Ошибочный платеж по п.п. ... от ....", указав платежку на сумму, полученную в августе.

[efreytor]

А попробуйте вернуть им обратно

Хм...у них наверное тоже год уже закрыт и им ваши 548 рублей тоже не нужны...

[NastasiaD]

Вдруг в августе 2009 года

у них наверное тоже год уже закрыт

Почему тогда ждали 8 месяцев?
Уточненку лениво сделать?

[OlgaK]

Инна Л., сделайте акт сверки...