Расхождение НУ и БУ на сумму НДФЛ

**Tinochka** · 01.09.2009, 20:03

Расхождение по данным налогового и бухгалтерского учета. Налоги начисляю операциями вручную. В налоговом учете НДФЛ отражается, а в БУ нет. Помогите, пожалуйста, никак не могу найти причину, что не так?

Бухгалтерия 7.7

**Генук** · 01.09.2009, 20:05

какие проводки делаете "вручную"?

**Tinochka** · 01.09.2009, 20:11

Д68.1 К70

**Генук** · 01.09.2009, 20:26

т.е. за каждого сотрудника Родина обязана нам платить на наш р/с:
Дт 51 - Кт 68.1
?
только тогда ведь закроется 68.1

**Марина-7** · 01.09.2009, 20:29

b]Tinochka[/b], если делаете в ручную
начислен ндфл ДТ 70 КТ 68

**Марина-7** · 01.09.2009, 20:30

.е. за каждого сотрудника Родина обязана нам платить на наш р/с:
Дт 51 - Кт 68.1

О.. это будет здорово

**Tinochka** · 02.09.2009, 09:54

Я переделала проводку

, провела заново, а проблема осталась, расхождение - в бухгалтерском вообще эту проводку не учитывает....

**Tortilla** · 02.09.2009, 10:09

Tinochka, где именно вы хотите видеть и не видите в БУ НДФЛ?

**Tinochka** · 02.09.2009, 10:23

Я делаю анализ состояния налогового учета. В прямых расходах на производство сумма НДФЛ, которая у меня на 20 счете в налоговом учете есть, а в бухгатерском нет. И получается, что у меня в налоговом учете больше сумма прямых расходов. Поставила в справочниках-налоги - НДФЛ-пропорционально расчетной базе.

**Tinochka** · 02.09.2009, 10:33

А если переделываю на косвенные, то в косвенных расходах расхождение на сумму НДФЛ. Что я не так делаю?

**Генук** · 02.09.2009, 10:39

какие проводки делаете "вручную"?

множественное число

**Тоня** · 02.09.2009, 10:43

а в бухгатерском нет.

Какой проводкой и на какую сумму в БУ отражено начисление з/ты?

**Tinochka** · 02.09.2009, 10:46

Д26 К70 98 000
Д20 К70 127 500
Д70 К68.1 26 975

**Генук** · 02.09.2009, 10:51

в третий раз:

какие проводки делаете "вручную"?

не только в БУ, но и в НУ

**Марина-7** · 02.09.2009, 10:55

но и в НУ

так видно же , что Tinochka, не делает проводки в НУ

**Tortilla** · 02.09.2009, 11:12

Марина-7, тогда откуда у нее

В налоговом учете НДФЛ отражается,

**Tinochka** · 02.09.2009, 11:14

Н07.04.1 Н14.01 98000
Н01.05 Н14.02 127500
Н07.04.1 Н15 11700
Н01.05 Н15 15275

**Тоня** · 02.09.2009, 11:31

Н07.04.1 Н15 11700
Н01.05 Н15 15275

А НДФЛ вы зачем в расходы относите, если он в составе з/ты (98000 и 127000) уже в расходы попал?

**Tinochka** · 02.09.2009, 11:38

Удалила в налоговом учете начисление НДФЛ, все получилось!!!

Спасибо, всем большое!!!!

Без Вас я бы еще очень, очень долго мучилась!!!

Тема: Расхождение НУ и БУ на сумму НДФЛ

Опции темы

Поиск по теме