платежка на иностр ю/л НДС

[Альбин_а]

Добрый день! Кто-нибудь с этим сталкивался? Как правильно оформить платежку. Мы заказали проектные услуги в турции. Но что-бы отправить им деньги банк требует и платежку на НДС за иностр ю/л. Какой КБК и назначение платежа указывать?

[Аноним]

НДС налоговый агент

[Тоня]

КБК НДС, только статус в платежке 02 (налоговый агент)

[Альбин_а]

А НДС как ввозимые товары на территорию РФ? или как на территории РФ?

[Аноним]

НДС налоговый агент

налоговый агент

[Тоня]

как на территории РФ

[Альбин_а]

Огромное ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! ОЧЕНЬ выручили!

[Аноним]

Пожалуйста ответьте, сумма 8313,03$ услуги, курс 31,1452, НДС сколько платить??? запуталась 39434,92 или 46603,98

спасиб!

[Альбин_а]

если без НДС 8313,03:
НДС =8313.03*18%= 1496,35 $ * 31.1452=46603.98


если в т.ч. с НДС 8313,03:
НДС =8313.03*18/118= 1268,09 $ * 31.1452=39494,92

[Альбин_а]

Пожалуйста ответьте, сумма 8313,03$ услуги, курс 31,1452, НДС сколько платить??? запуталась 39434,92 или 46603,98

спасиб!

если без НДС 8313,03:
НДС =8313.03*18%= 1496,35 $ * 31.1452=46603.98


если в т.ч. с НДС 8313,03:
НДС =8313.03*18/118= 1268,09 $ * 31.1452=39494,92

[Аноним]

если без НДС 8313,03:
НДС =8313.03*18%= 1496,35 $ * 31.1452=46603.98


если в т.ч. с НДС 8313,03:
НДС =8313.03*18/118= 1268,09 $ * 31.1452=39494,92

от иностр.контрагента только инвойс сумма 8303,03$
мы как нал.агенты платим НДС, не понимаю начислить НДC(46603,98) или выделить из суммы НДС(39494.92)??

[Альбин_а]

от иностр.контрагента только инвойс сумма 8303,03$
мы как нал.агенты платим НДС, не понимаю начислить НДC(46603,98) или выделить из суммы НДС(39494.92)??

у вас товар или услуги? если инвойс, то товар и НДС вы платить должны авансовыми платежами на таможню (УФК) и затем сумма НДС указывается в ГТД. У меня были услуги (поэтому и НДС выделяю и плачу сразу), а с товарами по ГТД.

[Аноним]

у вас товар или услуги? если инвойс, то товар и НДС вы платить должны авансовыми платежами на таможню (УФК) и затем сумма НДС указывается в ГТД. У меня были услуги (поэтому и НДС выделяю и плачу сразу), а с товарами по ГТД.

услуги на тер. РФ, мы нал.агент, значит НДС надо выделить это 39494. правильно?

спасибо

[Альбин_а]

услуги на тер. РФ, мы нал.агент, значит НДС надо выделить это 39494. правильно?

спасибо

а в договоре что-нибудь написано про ндс ? если нет, то надо прибавлять, если написано в т.ч. то выделять!

[Зилион]

спасибо, значит не доплатила, если двумя платежками будет НДС, не будет проблем?

[Альбин_а]

спасибо, значит не доплатила, если двумя платежками будет НДС, не будет проблем?

думаю, что нет, хотя в валютной платежке мне поставили штамп "Проверить оплату НДС" платежка на НДС подается вместе с валютной.

[Зилион]

Помогите пожалуйста срочно!! п/п вернулась обратно, неправильное заполнение


Платеж НДС как налоговый агент,

в п/п графы заполнить:

назначение платежа, налоговый период, основание налогового платежа, дата налогового периода, номер налогового документа, тип налогового документа.

[Альбин_а]

Помогите пожалуйста срочно!! п/п вернулась обратно, неправильное заполнение


Платеж НДС как налоговый агент,

в п/п графы заполнить:

назначение платежа, налоговый период, основание налогового платежа, дата налогового периода, номер налогового документа, тип налогового документа.

вот прикрепленная платежка моя

[Аноним]

Спасибо большое!!!