Здравствуйте. помогите разрулить такую ситуацию:
2007 - 2008 год. в БУ нет проводок по начислению прибыли. платежи шли. в БУ "разнос" платежей по бюджетам неправильный. итог 2007-8 года - переплата по налогу на прибыль.
2009 год. в БУ внесены "какие-то" корретировки по налогу на прибыль за 2008 год в разрезе федерального и респ.бюджета.
а именно 31/03/09 сделаны проводки Д99/1 К68/4/1 ФБ 206126,83 и Д99/1 К68/4/1 БС (-)189190,86
есть сверка с ИФНС на период 20/02/09 года. как ни крути данные не совпадают.
есть письма о зачете налога между КБК. в БУ отражений не вижу.
Я в панике, так как не соображу как привести все в соответствие действительности.
и еще, вопрос. фирма платит ежемесячные платежи по налогу на прибыль. ПБУ18/02 не прим. как в БУ отражать проводки по начислению, оплате/зачете налога?
жду вашей помощи. а то руки совсем опустились...
