ндс в ж/д билетах

[Аноним]

Помогите разобраться как быть с ж/д билетами (приобретаются сотрудниками за наличный расчет в командировках и по льготному проезду к месту отдыха) в которых прописана сумма НДС.
1. В авансовом отчете списывать всю сумму (включая НДС) допустим на 26 счет или разбивать сумма без ндс на 26, а ндс на 19.4.
2. В книге покупок надо эти билеты регистрировать, как обыкновенню с-ф (но с-ф нет) или как.
3. Если заводить поступление услуги по ж/д билету как закроется 60 счет.

[Тоня]

1. Разбивать, выделяя предъявленный НДС.
2. Как обыкновенные с/ф.
3. 60 71

[Аноним]

60 71 это в поступление такую проводку забить, тогда поступление не проводится, пишет забей счет в НУ, а 71 нет в налоговом

[Тоня]

это в поступление такую проводку забить

Это а/о.

[Аноним]

Что-то не чего не выходит (билет 1000р.).
1. В а/о завожу проезд по ж/д билетам (д 60.01 - к 71.01 - 847,46 руб.), а в НУ какой счет выбрать?
2. В а/о завожу НДС по ж/д билетам (д 19.04 - к 71.01 - 152,54 руб.), а в НУ какой счет выбрать?
3. Делаю поступление по ж/д билетам на сумму 1000 руб. в т.ч.НДС (проводки автоматически (Д26-к60.01 - 847,46р., д 19.04- к60.01 - 152,54 руб.)
Правильно или нет, че-то никакие счета не закрываются.

[Тоня]

Какая 1С?

[Аноним]

1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101)

[Тоня]

В а/о разносите сразу на 26 и 19 (Д26,19 К71), минуя 60.

[Аноним]

Так как закроется тогда 60. Если надо заводить в книги покупок этот билет.

[Тоня]

Не будет 60 участвовать, с 71 на 26 и 19. В поле С/ф поставьте галку, номер/дату билета.

[Аноним]

Так если заводить поступление услуги, то 60 будет же участвовать?
Напишите пожалйста, если Вам не трудно, с самого начала ход действий в 1С по этим билетам (с НДС), начиная с а/о и до с/ф.

[ar-12]

1) Выдаете подотчет из кассы: Расходный кассовый ордер (Д71 К 50)
2) Составляете Авансовый отчет (вкладки: Авансы и Прочее), там же вбиваете с/ф
сформируются проводки:
в БУ: Д 26 К 71 и Д19 К 71
В НУ: Д 26
Все должно закрыться (ну если конечно остаток подотчетником возвращен или перерасход выдан)

[Тоня]

Все должно закрыться

И при формировании записей в книге покупок билет в нее попадет.

[Аноним]

с-ф то нет.
А как ее включить в книгу покупок, минуя 60 счет

[Тоня]

Вы собстввенную ветку читаете? Вот это

В поле С/ф поставьте галку, номер/дату билета.

видели? НА практике реализовали? И сформируется запись в книге покупок.

[ar-12]

Добавьте ее вручную через регистр "Счет-фактура полученный" . Там в строке "Основание" дайте ссылку на этот с/ф и все будет ОК

[ar-12]

т.е ссылку на а/о.

[Аноним]

в этой счет фактуре сумму теперь не забить или в книгу покупок ее вручную вбивать?

[ar-12]

Как не проставить?
В общем:
1. проводите авансовый отчет
2. Забивайте Счет-фактуру полученный. В строке "основание" указываете проведенный авансовый отчет. Сумма тянется автоматом.

[Тоня]

Может у меня 8ка неправильная, но она автоматически формирует полученный с/ф при проведении а/о.

[Аноним]

Как не проставить?
В строке "основание" указываете проведенный авансовый отчет. Сумма тянется автоматом.

Так и делаю, но сумму не ставит и номер, дату нельзя поствить.
Так у меня кроме этой суммы в а/о есть и другие суммы (разные сборы к билету, проживание в гостинице)

[ar-12]

Может у меня 8ка неправильная, но она автоматически формирует полученный с/ф при проведении а/о.

Блин, совсем у меня крыша едет Точно: ставите галочку в колонку "Счет-фактура предъявлен" и она формируется автоматом. Сорри, автор...