Комиссионное вознаграждение

[Аноним]

Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какие проводки нужно сделать:
Мы получили счет. В нем написано:
1.Оплата проживания 6269,68р
2. Комиссионное вознаграждение - 811,15р
Итого к оплате 5428,53р ( 6269,68р-811,15р)
Этот счет мы оплачиваем по агентскому договору. Мы оказываем услуги по организации проживания.
После оплаты нам дали акт. В нем написано:
1.Оплата проживания 6269,68р
2. Комиссионное вознаграждение -811,15р
Итого: 5428,53р
Я сделала следующие проводки:
Дт 76.5 Кт 51 5428,53р
Дт 76.5 Кт 76.5 5428,53р (т. к агентский договор)
Дт 62.1 Кт 90.1 811,15 ( наше комиссионное вознаграждение) Я же на него должна сделать с/ф и начислить НДС, правильно???
Дт 90.3 Кт 68.2 123,73р
В итоге повисает сальдо на 62 сете, как его убрать?? Заранее спасибо!!!!

[FM]

76 62

Я же на него должна сделать с/ф и начислить НДС, правильно???

очевидно....

[Вям]

неверна вторая проводка, там 6269,68
оставшеесальдо по 76 и закроет 62

[FM]

Дт 76.5 Кт 76.5 5428,53р (т. к агентский договор)

здесь нужно на сумму 6269,68р...

[Аноним]

Спасибо, что ответили, а если акт мне выставили именно на 5428,53р, могу ли я написать другую сумму???Заранее спасибо!!

[Аноним]

В акте стоит сумма итого :5428,53р , могу ли я тогда делать проводку Дт 76.5 Кт 76.5 на сумму 6269,68р ??? Заранее спасибо!!!

[Фортуна-Аудит]

Я сделала следующие проводки:
Дт 76.5 Кт 51 5428,53р
Дт 76.5 Кт 76.5 5428,53р (т. к агентский договор) надо 6269 т.к. общая то сумма эта
Дт 62.1 Кт 90.1 811,15 ( наше комиссионное вознаграждение) Я же на него должна сделать с/ф и начислить НДС, правильно???
Дт 90.3 Кт 68.2 123,73р
В итоге повисает сальдо на 62 сете, как его убрать?? Заранее спасибо!!!!

потом закрыть
62 76.5 сумма 811,15

[FM]

В акте стоит сумма итого :5428,53р , могу ли я тогда делать проводку Дт 76.5 Кт 76.5 на сумму 6269,68р ???

потом закрыть
62 76.5 сумма 811,15

а дебет с кредитом не перепутали?

[Аноним]

Спасибо большое всем за помощь!!!!!!!!!!!!!!!! А скажите, пожалуйста, мне с этого комиссионного вознаграждения все-таки нужно начилить НДС или нет???Вообще я читала,что надо, но меня смущает агентский договор,может здесь что-то по-другому?? мы же этот счет оплачиваем по агентскому договору, и мы тут должны начислить НДС и сами его заплатить, мне кажется это странно как-то.

[FM]

Если вознаграждение ваше, и у вас ОСНО, должны.

[Аноним]

спасибо большое!!! Не могу объяснить начальнику это, он говорит не надо плать НДС и все и сумму надо ставить не 6269,68р, а 5428,53р что делать прям и не знаю

[FM]

скажите, что скупой платит дважды...

[Аноним]

это точно ))) А скажите, пожалуйста, я все-таки, наверное, что-то не понимаю, может я и не права, запуталась уже окончательно,Мы заключили агентский договор. По этому договору мы должны оказать услуги по проживанию другой фирме. Мы нашли фирму, которая нам организует проживание. Она нам выставила счет, с учетом комиссионного вознаграждения. И в счете и в акте прям отдельной строкой прописано комиссионное вознаграждение, мы заплатили этой фирме с учетом этого комиссионного вознаграждения. (т.е как бы они нам предоставили скидку) так все-таки должны мы именно, мы выставить счет-фактуру и начислить НДС на это комиссионное вознаграждение?? или все-таки нет??

[Аноним]

Может можно оганичится проводками Дт 76.5 Кт 51 5428,53р и Дт 76.5 Кт 76.5 5428,53???? А на это комиссионное вознаграждение не смотеть, а???

[FM]

Она нам выставила счет, с учетом комиссионного вознаграждения. И в счете и в акте прям отдельной строкой прописано комиссионное вознаграждение, мы заплатили этой фирме с учетом этого комиссионного вознаграждения. (т.е как бы они нам предоставили скидку)

в документах ведь фигурирует вознаграждение, о какой скидке может идти речь?

[Аноним]

Смотрите,может, я неправильн что объяснила.мы фирма А, заключили договор с фирмой Б, что организуем проживание сотрудников фирмы Б. Заключили агентский договор между фирмой А и Б. За это фирма Б вышлет нам агентское вознаграждение и возместит наши расходы. Фирма А (т. е мы) нашли фирму Г, которая нам организует это проживание. Фирма Г выставила нам счет, в котором указано:
1. Оплата проживания 6269,68р
2. Комиссионное вознаграждение
Итого к оплате 5428,53р
Дали нам акт на сумму 5428,53р
Я теперь думаю, может мне на это комиссионное вознаграждение, которое мне выставила фирма Г не надо выставлять с/фактуру и не начислять НДС?? и оставить проводки Дт 76 Кт 51 5428,53р и Дт 76 Кт 76 5428,53р Или все-таки надо???Заранее спасибо!!!

[FM]

А какой у вас договор с фирмой Г? если фигурирует вознаграждение - очевидно вы тоже являетесь посредником.

[Аноним]

Если честно, то у нас с фирмой Г вообще нет никакого договора, просто так плати им деньки и все ((

[FM]

Тогда шансов не платить НДС с этого вознаграждения у вас очень мало....

[Аноним]

Понятно, спасибо Вам большое просто ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо за помощь,за то, что не бросили в трудный час. Спасибо )))