КАК отразить путевку в ДОЛ
Как в зарплате и кадрах отразить путевку в ДОЛ?
Там получается часть за счет ФСС, а часть за счет сотрудника..
Я делаю начисление и удержание..
Удержание нормально проходит, а вот начисление… включается в доход и получается в итоге как будто мы должны сотруднику!!
Потому что не надо делать никакого "начисления" в ЗиК. Путевка проводится через 76-й и 69-й счета в ОСНОВНОЙ базе. В ЗиК Вы должны провести только удержание.
Это мое мнение, но, может быть, другие пользователи посоветуют Вам что-то другое.
ну мне кажется все же, что это должно быть отражено в платежной ведомости.. может я и не права, конечно!!!
путевка первоначально должна быть отражена на забалансовом счете как бланк строгой отчетности.
Оттуда и выдать людям
По з/пл проводить не надо.
не в платежной ведомости,ну мне кажется все же, что это должно быть отражено в платежной ведомости.. может я и не права, конечно!!!
приходуется на сч 50,3 и выдается расходным ордером, в ордере пишут - выдана путевка №... стоимостью ....
на счете 50 учитываются наличные деньги, а не бумажки в виде путевокприходуется на сч 50,3
на 50,3 - денежные документына счете 50 учитываются наличные деньги, а не бумажки в виде путевок
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
