Налог на прибыль - заклинило!

[Ната@]

Люди!!!!
Восстанавливаю БУ: ситуация анекдотичная, но ПОМОГИТЕ!
За 1 полугодие 2009 начислен налог на прибыль 2000 руб. Сейчас сделала уточненку и получился налог 2500,00. Какой датой сделать проводку Дт99Кт68 500р - 30.06 или 08.09?

[ar-12]

В бухучете ошибки исправляют в том периоде, в котором их обнаружили

[Ната@]

т.е. доначисляю сегодняшним числом и перечисляю доначисленную сумму?

[Январь]

доначисляю сегодняшним числом и перечисляю доначисленную сумму?

Да, и пени не забудьте (всё перечислить до подачи уточненки)

[Ната@]

а пени за какой период и с какой суммы7

[ar-12]

Период: со дня, следующего за сроком уплаты аван. платежа за полугодие и до дня фактической доплаты 500 руб. Пени начисляются на 500 руб. Если не получиться рассчитать - пишите, поможем

[degna]

а пени за какой период и с какой суммы7

а как же взялись за восстановление учета?

[Ната@]

огромное спасибо! degna, не ругайтесь, у всех бывает "КЛИН", если вам не понравилось слово восстановление, замените любым другим, если досталась фирма с небольшими ошибками

[degna]

я не ругаюсь, наоборот

смелость города берет