Проблема с налоговой

[olga080682]

Доброго времени суток! Проблемка, помогите пожалуйста... Ситуация: гл. бух. 31.12.08 был сделан неверный перенос долга с одной организации на другую, в начале года гл. бух. уволилась, и эта "проблемка" обнаружилась уже после сдачи годовой отчетности за 2008г, чтобы ничего не править 01.01.09 сделали правильную корректировку, за счет чего получился большой прирост дебиторской задолженности (на 5млн), а реализация была небольшой (80тыс), в первом квартале налоговая не обратила на это внимание, а после сдачи отчетности за 1 полугодие 2009г, задала вопрос.... Не знаю как поступить..............., что им ответить........... Помогите найти выход из ситуации........... plissssssssss

[mvf]

перенос долга с одной организации на другую

А почему от перемены мест слагаемых появился "прирост"?

[olga080682]

потому что перекидывая долг гл. бух. кинула его на 60, а не на 62

[mvf]

olga080682, вместо слова "долг" примените дебет/кредит... чтобы понять.

[olga080682]

гл. бух. перекинула дебетовую задолженность организации перед нами (сч.62) на другую организацию, но уже на сч.60 в 2008г

[FM]

olga080682, если дебиторка была на 62, а потом очутилась на 60 она перестала быть дебиторкой? и при чем здесь небольшая реализация в первом квартале?

[AlexVX]

... Не знаю как поступить..............., что им ответить........... Помогите найти выход из ситуации........... plissssssssss

Да так и ответьте - лопухнулись, потом исправились, но налоги все рассчитаны верно.

[olga080682]

вот именно, что она непрвильно корректировку сделала, а в 2009г мы её исправили, а налоговая доколупалась, что в балансе получается большой прирост дебиторки......