Помогите!!! Вопрос глупый, но заклинило)
Другая организация прередала нам договор на номер мобильного телефона, на начало месяца есть остаток,
корректна ли проводка:
"Д76.5 Мегафон К76.5 Передающая организация
передача договора на обслуживание номера"???
В качестве основания, письмо от них, что они согласны на передачу номера.
А какие договора - как передали, как оформили?
Пока договор в Мегафоне не переоформили, остаток на телефоне не ваши деньги и с Мегафонм никаких отношений нет.
А как оформите, заплатите налог на прибыль с остатка, если на халяву номер достался.
Может лучше все выговорить и переоформить телефон с нулевым остатком, как свой новенький.
Aurora, нормально (про момент проводки Vlad12 правильно написал(а)).
Мы переоформляли в Би-лайне. Остаток не переходил "по наследству". Остаток неиспользованный вернули бывшему владельцу на счет, а новый пошел "с нуля".
Спасибо всем за ответы
И еще вопрос
А если есть чек на оплату 31.03 (когда номер был еще не наш), а в "Мегафон" эти деньги пришли 05.04 (уже был наш), это получается внереализационный доход?
И каким документом это оформить?
Лучше выдайте эти деньги по расходному ордеру или перечислите на счет тому, кто их заплатил. Иначе у Вас будут проблемы с включением расходов на услуги связи в себестоимость.
А кто производил этот платеж?
Если чек на руках, то, новерное известно, кто платил.
Уточняю. Чек - понятие безличное. Провести по подотчетнику его может как первая фирма, так и вторая. Надо выяснять с Мегафоном, чьими он посчитал эти деньги. ИМХО.
Согласно, поскольку переоформление договора у них фиксируется и лицевой счет открыт на каждую организацию,
"Мегафон" засчитал деньги нам, но мы же не могли платить за чужой телефон без каких-то оснований.
То есть чек должен попадать по дате к той организации в отчет, а деньги зачислены к нам уже после передачи договора. Могу ли я их посчитать доходом? Или проще оставить расхождение на эту сумму и не замечать?
ИМХО, Вы зря заморачиваетесь. Раз Мегафон засчитал деньги вам, значит, это ваш аванс.
Если перестраховаться, можно 31.03 отправить сумму по чеку на 57 счет.
05.04-на 60/76.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
