Ситуация - аванс и ндс

[Аноним]

В сентябре продавцом получен аванс от Покупателя по поставке продукции - например, 100000 р. Общая сумма поставки 400000р. Часть продукции небольшая поставлена производителем продавцу - 15000 р (но покупателю не поставлено - поставляется все вместе в 4 квартале), прочие расходы в квартале (с ндс) составили 5000р. Но все вместе будет поставлено покупателю в ноябре. Выходит за 3кв надо заплатить НДС с 80000 - 12203,39?

А в четвертом квартале при реализации по этому договору на 400000 р и покупной стоимостью товара 300000 р, при расчете ндс за 4 квартал вычитается НДС за 3 квартал (операции 3 квартала: аванс - стоимость части поставленного товара продавцу (но не покупателю) - внереализиционные расходы) - 12203,39 (сумма налога исчисленная с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету с даты отгрузки) или ндс от аванса 100000 тр (15254,24)?

[Аноним]

только у продавца.

[Аноним]

Да. Только по учету не с 80 тыс., а со 100 начислить, с 20 к вычету поставить
В 4 кв.
Начисляете с 400 000 - 61 016,95
К вычету:
- со 100 000 - 15 254,24
- с 285 000 - 43 474,58
И получится к уплате 2 288,13

А по прибыли - часть товара, поставленная Продавцу в 3 кв. на 15000 (и находящаяся на его складе до общей поставки), и услуги (перевод документации на этот товар 4000 р), принятые в 3 кв ---- все это входит в общую поставку 400000р ----- обе цифры в расходы по прибыли 3 кв (т.е. убыток) или в расходы только после реализации 4 кв.?