Как правильно оформить доп. лист к книге покупок?
Всем добрый день!!! Пришел акт сверки от поставщика за 2006-2009г, оказалось, что у нас не учтены кое-какие счета-фактуры, работаем в 1С 7.7, подскажите пожалуйста как оформить правильно доп. лист, ведь сумма НДС по неучтенному счф должна попасть в налоговую декларацию в тот период, которым эта счф датирована??? И сдать уточненку нужно будет за тот период (2006)??? А у меня получается или и счет- фактура проходит в 2006 вместе с доп. листом, или счф проходит в текущем периоде и доп. лист проходит в текущем периоде!!! Кто сталкивался помогите пж, а то сума сойду!!!
