 |
Подскажите, пожалуйста, только начинаю осваивать упрощенку) УСН 15%, получаю счета-фактуры от поставщиков - их надо регистрировать, вести книгу покупок? или просто в сторонку откладывать?
И еще вопрос - приходовать товар уже с НДС? т.е. в накладной поставщика:
самовар - 1000 р
НДС - 180 р.
итого за самовар - 1180 р .
приходовать "самовар - 1180 р."?
спасибо
не надо. Но и выкидывать тоже не стоит. Складывайте вместе с накладнымиих надо регистрировать, вести книгу покупок?
Кому как нравится. Кто-то с НДС приходует, кто-то безприходовать товар уже с НДС?
Простите, а можно поподробней? Я ввожу приходную накладную в 1с, ставлю там цену с НДС. Когда продам этот товар, поставлю эту его стоимость в расход, правильно? Или надо как-то по другому?Сообщение от Над.К
правильно
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием