Как списать 1.5 млн.?

[Anny-Sunny]

Добрый день всем!
Работаю в НКО всего несколько недель.
Столкнулась с такой ситуацией:
На счете 08.5 висит 1 500 000 руб. еще с чуть ли не 2000 года. Старой базы нет, в бумажном виде тоже никаких документов, с того времени сменилось несколько гл. бухов, так-что концов тоже не найти. Что мне делать? Даже не могу предположить способ списания такой суммы. Или пусть висит? Хотя "пусть висит" - тоже не вариант, сколько может висеть?

[Anny-Sunny]

Уважаемые форумчане!
Неужели ни у кого не было подобных сиутаций?
Подскажите, плиз, как поступить в этой ситуации?

[Над.К]

Что за НКО?

[Anny-Sunny]

Оказываем благотворительную помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Являемся учредителями приюта для таких детей.
Честно говоря, есть подозрения, что при переносе данных в 1С неправильно указали субсчет. В тот период организация как раз достраивала помещение приюта. Вероятно, эта сумма должна быть на субсчете 3.
НМА за такие деньги точно не приобретали.

[Над.К]

ИМХО, без инвентаризации не списать. Вы должны убедится, что нет подобного актива у организации
Вот только списывать за счет целевых средств нельзя, поскольку будет не целевое использование.
А Вы так и не ответили, что за НКО. Меня как-то не вид деятельности интересовал, а ОПФ

[Anny-Sunny]

Над.К, спасибо за ответ
А какие варианты списания еще есть, если не за счет целевых средств? Организация предпринимательскую деятельность не ведет.

Насчет ОПФ, сори, не догадалась
ОПФ - общественная организация