 |
Возмещение стоимости билетов без командировки
Дорогие коллеги, прошу совета! Директор имеет родственников в нескольких городах России, периодически их навещает и билеты сдаёт в бухгалтерию с авансовым отчетом для возмещения их стоимости. Как мне их провести? На сч.91 "Не принимаемые"? Можно ли это в убыточной фирме? Надо ли начислять НДФЛ?
Последний раз редактировалось IngaKab; 21.09.2009 в 22:12.
да,да,даНа сч.91 "Не принимаемые"? Можно ли это в убыточной фирме? Надо ли начислять НДФЛ?
А является ли директор собственником фирмы?
Нет, не является, назначен учредителями.
А тогда с какого перепугу он тратит чужие деньги? Я бы на месте учредителей заинтересовалась, куда идут их денежки
Учредители находятся в Санкт-Петербурге, все контакты с ними - через директора. Какие мои могут быть действия? Попросить директора принести разрешение от учредителей на возмещение этих билетов?
Ну вообщем-то взаимоотношения директора и учредителей Вас не очень касаются, но вот на каком основании Вы оплачиваете эти билеты?
Командировка должна быть.
Директор сдает эти отчеты с приложенными к ним билетами, я их не провожу, не оплачиваю - с апреля уже накопилось 5 отчетов. Боюсь, что если буду и дальше настаивать на необходимость командировочного удостоверения - просто потеряю работу.. Должен ли бухгалтер все расходы "за счет собственных средств" согласовывать с учредителями? Или достаточно подписанного директором распоряжения?
Это не бухгалтер должен делать, а учредитель. Но без командировочного удостоверения у Вас нет оснований принимать это в расходы. В данный момент это просто расходы физлица.
Выдайте ему подотчет на эту сумму, и пусть висит.
Ну Вы можете конечно по его распоряждению принять к учету, но только это не первичный бухгалтерский документИли достаточно подписанного директором распоряжения?
А чего, директору лень подсуетиться и командировку нарисовать себе? Как все порядочные диры делают?
Обещал сделать ещё в апреле - до сих пор жду. Надя.К., спасибо Вам за советы и участие.
Здравствуйте. Извините, может не в тему, но ситуация такая: директор выписал командировочное в июне, а принес отчитаться только в июле, с чеками ГСМ июльскими и отметками в командировочном тоже. Без счетов из гостиницы, жил на квартире. Можно ли принять такой отчет? Не возникнут ли вопросы у налоргов в связи с таким оформлением?
у налоргов не возникает вопросов только если они немые, а отчет причин не принимать нету
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Уважаемые, мне попался на одном из наших предприятий на глаза трудовой договор (срочный) с одним товарищем, в котором есть такой милый пункт:
В период работы Работника и Работодателя Работнику каждые 2 месяца будет предоставляться отпуск без сохранения заработной платы сроком на 14 календарных дней для проезда Работника к постоянному месту жительства с полным возмещением затрат по проезду до места жительства и обратно.
Данные привелегии выходят за рамки гарантий ТК РФ - к расходам по налогу на прибыль принять проблематично, поэтому выплачиваем за счет чистой прибыли, зато, по этой же причине - не облагаем эти выплаты ЕСН. Компенсацию облагаем НДФЛ. А в учете отражаем АО, как обоснование компенсационной выплаты.
Почему бы по этому пути не пойти IngaKab?! И никаких командировок не потребуется оформлять.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
