Клерки, такая дилемма.
Есть иностранный контрагент, которому мы оказывали работы(услуги) по внедрению и сервисному обслуживанию их автоматизированного комплекса, паспорт сделки, поступление валюты. местом реализации наших им услуг была РФ, поэтому экспорта не было, и это одна из причин, почему мы применяем упрощенку " доходы-расходы", .
теперь нам надо заплатить им же за те услуги, которые они оказывали нам. тут от роли налогового агента по НДС не открутиться, и это невыгодно ни нам, ни им. Возможно ли, например, оформить это перечисление не как оплату за их услуги, а как возврат излишне перечисленных денег нам? вот только что делать с уже подписанными ежемесячными актами выполненных работ, которые каждый месяц сдавались в банк для зачисления валютной выручки.... не "попадем" ли мы в таком случае на НДС и на штрафы за неполное поступление валютной выручки?
Ответить с цитированием
Сообщение от degna
еще интересно как банк на это посмотрит...