 |
ООО на ОСНО (обособленное подразделение,голова в др. городе),услуги.Вопрос вот в чем предыдущий бухгалтер выписала заказчику акт и сч. фактуру на 12500 руб. с НДС, заказчик оплатил. А надо было на 9000 руб. Как мне вернуть заказчику 3500 руб.
Какую проводку сделать, операцию???И как быть с НДС. кассы у на нет только р/с.
налом?акт и сч. фактуру на 12500 руб. с НДС, заказчик оплатилбудете переделывать документы?А надо было на 9000 руб. Как мне вернуть заказчику 3500 руб.
12500 оплатил налом. Всмысле переделывать документы???
извините безналом
Документы на 12500 аннулируете, выписываете на 9000. Проводите у себя только на сумму 9000. Делаете акт сверки с заказчиком, он вам пишет письмо, что согласно акт сверки от ....... просим вернуть переплату в сумме 3500 по следующим реквизитам: .... Если работаете в программе 1С. Там проводки формируются сами, документами отгрузка, выписка банка.
так у нас услуги, значит акт что ли, а не отгрузку. Что то я не поняла просто на услугах я впервый раз работаю.
почему раница междуивыписала заказчику акт и сч. фактуру на 12500 руб. с НДС,А надо было на 9000 руб
почему разница между 12500 и 9000 я не знаю, это предыдущий бухгалтер так сделала, может по невнимательности
договор на 9000
значит реально отгрузили на 9000? тогда вносить исправления в документы:в БУ текущим перодом,в НУ подаете уточненкидоговор на 9000
а вернуть 3500 как, покупатели просят возврат денег
Так в чём проблема? Возвращайте. Можно на основании акта сверки взаиморасчетов.а вернуть 3500 как, покупатели просят возврат денег
лето - это маленькая жизнь
по письму перечисляете на тот р/с что они укажута вернуть 3500 как, покупатели просят возврат денег
спасибо большое, за терпение...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием