Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить доп. листы к книге покупок.
В ходе проверки налоговой были обнаружены неправильно оформленные счета-фактуры. Поставщики внесли в них исправления текущим периодом.
Сейчас собираемся подавать уточненные декларации, уменьшать НДС в прошлом периоде и брать к зачету в следующем.
Как правильно оформить доп. листы? За прошлый период оформить записи с минусом и занести эти с/ф в текущую книгу?
Смущает момент с/ф с минусом, так правильно формлять?
Ответить с цитированием