Подскажите, пожалуйста. У нас 2 вида деятельности, 1 с НДС, другой без НДС. Приходят основные средства, которые относятся непосредственно к деятельности, не облагаемой НДС, но в есть счет-фактура на них и там выделен НДС. Могу ли я сразу поставить в документе Поступление ОС, основное средство без НДС (т.е. НДС попадает в стоимость) или должна поставить с НДС (НДС отнести на 19 сч), а затем сумму по 19 сч отнести на 08 счет понамеклатурно? (так-то двойная работа...)
Ответить с цитированием