Удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении

[Sneschinka]

ЗиК, 284 релиз. Ситуация:увольняется сотрудник, у него из ЗП необходимо удержать сумму за неотработанные дни отпуска. Но ЗП ему не начислялась 2 месяца до увольнения. ЗП за предыдущие месяцы мы не выдавали. В момент выдачи ЗП, к примеру за март, я формирую ведомость на выплату заработной платы и корректирую руками сумму к выдаче за минусом суммы неотработанного отпуска. Все хорошо, но общая задолженоость предприятия перед работником уменьшается на сумму удержания в месяце удержания, а когда я провожу ЗП марта то у меня зависает долг по этому сотруднику на сумму, которую я рруками убрала. Подскажите, что я делаю не правильно И как грамотно реализоватьв 1С эту ситуацию.

[ZiKker]

Выплаты формировать на суммы, рассчитанные ЗиК.
Удержание за отпуск погасить доком Возврат задолженности.

[Sneschinka]

Выплаты формировать на суммы, рассчитанные ЗиК.
Удержание за отпуск погасить доком Возврат задолженности.

В каком периоде проводить документ Возврат задолженности, если последние начисление было в марте, а уволился сотрудник в июне. И помимо документа Возврат задолженности необходимо еще сделать ПКО на сумму возврата от сотрудника? А как быть если изначально сняли с р/с денег на выплату зп на скорректированную сумму?

[ZiKker]

В каком периоде проводить документ Возврат задолженности

В том же, в каком введено Удержание за отпуск. Возврат и должен погасить Удержание.
Вводим Выплаты, вводим Возврат, а выплачиваем на руки разницу.

[Sneschinka]

В том же, в каком введено Удержание за отпуск. Возврат и должен погасить Удержание.
Вводим Выплаты, вводим Возврат, а выплачиваем на руки разницу.

У меня начисление, удержание и выплата в разных расчетных периодах....Возврат в бухгалтерии надо по кассе проводить?

[Генук]

какой проводкой сделано удержание?

[Sneschinka]

какой проводкой сделано удержание?

Дт 70 Кт 26

[Генук]

тогда долг за сотром должен был лечь в Текущее начальное сальдо красным...
если грамотно помесячно даже в бездоходных месяцах не забывать вводить сотру док Начисление зарплаты, то красное начальное сальдо благополучно добежит до месяца дохода и грамотно его уменьшит к выплате

[Аноним]

ЗиК, 284 релиз. Ситуация:увольняется сотрудник, у него из ЗП необходимо удержать сумму за неотработанные дни отпуска. Но ЗП ему не начислялась 2 месяца до увольнения. ЗП за предыдущие месяцы мы не выдавали. В момент выдачи ЗП, к примеру за март, я формирую ведомость на выплату заработной платы и корректирую руками сумму к выдаче за минусом суммы неотработанного отпуска. Все хорошо, но общая задолженоость предприятия перед работником уменьшается на сумму удержания в месяце удержания, а когда я провожу ЗП марта то у меня зависает долг по этому сотруднику на сумму, которую я рруками убрала. Подскажите, что я делаю не правильно И как грамотно реализоватьв 1С эту ситуацию.

Я думаю правильнее было бы сделать новый вид расчета (начисление):Удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении. Начисление провести с МИНУСОМ, чтобы скорректировать НДФЛ и ЕСН, а затем док Возврат задолженности (если зарплата в месяце удержания 0).

[Anatoly1С]

Неужели поиск не помог, кучу раз терли на различных форумах, статьей в умных журналах.

Щас все детали для ЗиКи вспомню только за пиво, но 1С давала вариант сторнирования налогов: исправляется отпуск по которуму ушел сотр - уменьшается кол-во дней отпуска (считаете руками насколько). Соответсвенно уменьшалась база, отсторнировались налоги.

Для 8-ки сделали настройку, где пользователь сам выбирает - уменьшать налоги или нет, ибо по состоянию на 2006-2007 это был спорный момент, офиц. трактовок не было или разные ведомства говорили разное.