НДС

[Morena]

а скажите тогда ,может я не верно делаю....

поступил акт от иностранца, допустим 25.09.09 - я его по курсу на эту дату отразила и отразила счет-фактура как налоговый агент (в свойствах договора поставила галочку), получается НДС к вычету и к уплате у меня встал по курсу на 25.09.09, а платить я буду по курсу на дату оплаты.... куда разницы девать?!

[FM]

куда разницы девать?!

откорректировать курс.

[Morena]

по этим к вычету при вводе. Если вводить не собираетесь, значит и вычета пока не получится...

но ведь по НК мы можем поставить на вычет, кажется с 2006 года отменили связь между 08 и вычетом.

просто наше решение придется отстаивать в суде?!

[FM]

но ведь по НК мы можем поставить на вычет, кажется с 2006 года отменили связь между 08 и вычетом.

никто ничего не отменял. Как был спорный вопрос так он им и остался...

просто наше решение придется отстаивать в суде?!

[Morena]

я так и думала спасибо.

[Morena]

скажите плиз, вы отражаете суммовые разницы если отгрузка была во втором квартале и вы оплатили НДС, скажем 18 рублей, потом в третьем квартале пришла оплата, курс уменьшился и вам оказалось к оплате НДС меньше на три рубля. Станете ли вы в третьем квартале отражать суммовую разницу с минусом и показывать что вам должны вернуть эти 3 рубля?!

[FM]

по отношению к 18 - три рубля существенная сумма. имхо стоит показать.

[Morena]

а опыт проверок есть у кого-нить?! я читала что налоговая положительные суммовые разницы любит, а вот отрицательные если только есть изменения в счетах-фактурах выданных покупателю, что бы он тоже лишнее из бюджета не получил