Подскажите плизз

[diademina]

Мы недавно начали осваивать 1-с бухгалтерию версия 4.5 дали задание ввести правильно полученные предприятием информационные услуги я сначало ввела счет потом услуги сторонних огранизаций затем сч-фактура полученный и дальше запись книги покупок по оборотно сальдовой все сходится но вот у меня возник вопрос когода я сделала карточку счета 60.1 то появилась запись
01.04.09
Счет-фактура полученный 000000026 "Сч.-факт. поставщика: РЕГИОН-ИНФО Сторнирован НДС
РЕГИОН-ИНФО
<...>
РЕГИОН-ИНФО
Договор услуг" 19.3 60.1 -503.39 Д 503.39
мне не понравилась здесь что НДС стронирован в минусе красным цветом или это все таки нормально?

[tinkaer]

счет - лишнее, имхо. а формирование записей книги покупок по месяцу делали?

[diademina]

книга покупок формируется нормально
но что такое все таки за стонирование ндс красным цветом с минусом докуче
или может не надо было заводить сч-ф полученную а делать запись в книге покупок на основании акта?(услуги сторонних организаций)

[tinkaer]

Документ "формирование записей книги покупок" делали еще раз спрашиваю?

[diademina]

нет все галочки сняты так как если они вкл то записи не попадают в книгу покупок
программа не настроена

[tinkaer]

По умному, последовательность документов такая - 1)акт 2)счет фактура полученный 3) формирование записей книги покупок - концом месяца. Все должно встать как положено.

[diademina]

СПС
когда завожу акт ставлю галки на сч-фактуру и на формирование в книгу покупок все попадает в книгу покупок

[diademina]

Когда не делаю в ручки сч-фактура полученный то ндс строно в красном с минусом не вылазит))))