ошибка в оприходовании товара

[Лёлька_]

Добрый день, подскажите пожалуйста как исправить следующую ситуацию:
Фирма более 3-х лет назад заключила договор на поставку товара, фактически этот товар поставлен не был, нет ни накладных ни каких-либо других первичных документов, кроме договора, но бухгалтер поставила этот товар на приход, и соответственно появилась кредиторская задолженность. То есть была проводка 41-60 составленная на основании договора. Инвентаризаций по фирме не проводилось.
Вопрос теперь в том как исправить положение? И какие документы нужно оформить для этого исправления?
Я посоветовала провести полную инвентаризацию активов и обязательств и на основании ведомостей в которых будет выявлена недостача и несоответствие, (возможно составление объяснительных) составить бух. справку или приказ руководителя и сделать проводку 41-60 сторно. А вот права ли я?

[Ulyana-2007]

Я посоветовала провести полную инвентаризацию активов и обязательств и на основании ведомостей в которых будет выявлена недостача и несоответствие, (возможно составление объяснительных) составить бух. справку или приказ руководителя и сделать проводку 41-60 сторно. А вот права ли я?

можно еще запросить акт сверки с теми поставщиками для пущей важности

[Лёлька_]

Да, это было бы идеально. но, говорят, что нереально
Спасибо за ответ и "поддержку"

[Анжелика Ник]

а проводка только 41-60 или еще и 19-60?

[Лёлька_]

Может была и 19-60 - точно пока не знаю, но порядок исправления то от этого не поменяется? Повторюсь: дело было более 3 лет назад, НДС возмещался по оплате (если вы это имеете в виду), следовательно если сумма НДС и была выделена, то она должна висеть на 19 - поэтому я и посовтовала сделать полную инвентаризацию всех активов (Дт. сальдо по 19сч) - и если обнаружится такая проводка - то сторнировать ее вместе с 41-60.