Расчет больничного УСН.СРОЧНО!!!

[mambazee]

Уважаемые коллеги!!!!
Очень нужна помощь, подскажите пожалуйста:
мы ООО на УСН...
сейчас в программе 1с Упрощенка у нас вся сумма пособия(больничный) стаится на 70 счет..документом начисление зарплаты.
у меня вопрос....почему то бывший бухгалтер не возмещал часть пособия за счет ФСС....теперь я это увидела и хочу возмещать, тоесть разбивать в программе на сумму за счет средств работодателя и сумму за счет ФСС
1) каким это делается документом?
2)может надо сделать какието настройки
3) какие счета и проводки?
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!СРОЧНО!!!!Больничный в 3 квартале..надо успеть до сдачи ФСС

[mambazee]

ДА забыла.....программа 1С Упрощенка 7.7

[А.ша]

у нас вся сумма пособия(больничный) стаится на 70 счет.

это правильно. По кредиту все выплаты по 70 проводятся.
Отличие будет в дебете: 20,26,44.. - за счет работодателя
69 - за счет ФСС

[mambazee]

ааааа.....значит я должна разбить начисление на 2:
1 ое сумму за счет работодателя на 26 счет
2 ое начисление будет на 69 счет за счет средств ФСС???? правильно я поняла? и всего то просто одно начисление разбить на 2????больше ничего не надо????

[А.ша]

и всего то просто одно начисление разбить на 2????больше ничего не надо????

в плане проводок - да

а в плане возмещения от ФСС - подать заявление с копиями документов

[mambazee]

я прошу прощение еще за последний вопрос....это заявление мне нужно будет отнести в фсс когда я пойду сдавать 3 квартал?а как оно выглядит? у вас случайно нет образца? если есть не могли бы вы мне его скинуть на почту mambazee@mail.ru Огромное спасибо.

[А.ша]

Ну что-то вроде

ООО "..." просит возместить расход средств по государственному социальному страхованию в сумме ... на основании представленной расчетной ведомости.

Приложить копии больничного, расчета пособия и трудовой книжки.

Только в отчете за 9 мес.у вас вряд ли примут. Надо с промежуточным потом идти на возмещение.

[mambazee]

СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ ЗА ОТВЕТЫ!!!ВЫ мне очень помогли....
еще маленький вопросик....а платежку по з/п+больничный мы делаем на общую сумму пособия(и за свой счет и за счет средств ФСС?)тоесть мы сначала все выплачиваем за свой счет....а потом возмещаем....если возместят...а могут и отбрить???

[А.ша]

а платежку по з/п+больничный мы делаем на общую сумму пособия(и за свой счет и за счет средств ФСС?)

да

тоесть мы сначала все выплачиваем за свой счет....а потом возмещаем....

да

а могут и отбрить???

не должны... если расчет правильный

[mambazee]

[QUOTE=А.ша;52398814] СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!

[Аноним]

а расчет в какой форме сделать? произвольная или стандартная форма есть?

[Larik]

Аноним, на упрощенке сдается для возмещения целый пакет документов, уточните в своем ФСС.

[Аноним]

и КОГДА возместят? дату какую брать? приема отчета за год? проводки сначала Дт69 Кт 70, а затем? как 69 счет закрывать?

[Larik]

и КОГДА возместят?

обычно через 10 дней после подачи документов

[Аноним]

а проводки?

[бух2007]

как 69 счет закрывать?

Д51-К69