Не считает закрытие месяца

[Аноним]

Помогите,кто может!!!!!
1с 7.7 Бухгалтерия. Не считает ЕСН и НДФЛ через пень колоду. С начала года в программе было понаколбашено. Вносила исправительные проводки по НДФЛ бух.справкой. Так что с НДФЛ Бог с ним,но ЕСН не хочет считать хоть тресни! За июль считает закрытие месяца нормально, а за август не хочет пишет:документ не проведен и внизу:

Сумма = Окр(ЕСН*(СуммаВСтроке/ТаблицаРаспределения.Итог(РевизитДляРаспределенияЕСН_ФБ)), 2, 1);
{Документ.ЗакрытиеМесяца.Модуль Документа(6248)}: Деление на 0

Что делать??????

[Генук]

1. сформируйте карточку СУБКОНТО за 9 месяцев с января - Сотрудники - любой сотр
2. сохраните в экселе
3. крепите файл здесь

[NataliIIIII]

Вот.

[Генук]

второй раз: мне не нужна карточка счёта 70... мне нужна карточка СУБКОНТО

Отчёты - Карточка субконто - Сотрудники - плохиш

[NataliIIIII]

Извините.Тормознула

[Генук]

ясно... вот эту чушь удаляйте: Бухгалтерская справка 00000011
и проведите док Закрытие месяца с галочкой начисление налогов с ФОТ за август самым последним по времени в августе

должны увидеть проводку по забалансу доходов физлица ДФЛ.1 и поэтому и проводки по 69.х

[NataliIIIII]

А почему чушь? Я сделала доначисление налога за закрытые месяцы.

[Генук]

ага... а в программе стоит интеллектуальный модуль, который сразу сообразил, что раз в комментарии написали "за май 2009", то это НДФЛ за май 2009 года...

не рассуждайте... удаляйте хрень и делайте Закрытие

[NataliIIIII]

Убрала бух.справку. НДФЛ при проведении августовского начисления начислился. А вот по ЕСН выдает ту же ошибку
Сумма = Окр(ЕСН*(СуммаВСтроке/ТаблицаРаспределения.Итог(РевизитДляРаспределенияЕСН_ФБ)), 2, 1);
{Документ.ЗакрытиеМесяца.Модуль Документа(6248)}: Деление на 0

Проводку Д ФЛ 1 не вижу поскольку не проводит закрытие месяца. Сейчас субконто выглядит вот так

[Генук]

с этим сотром нормально...

сколько их всего? формируйте по ним карточку субконто и смотрите - где Вы там ещё учудили "ручной правкой", за которую мгновенно линейкой по рукам...

[NataliIIIII]

у меня еще вот здесь "грешок". Ну тут сотру задвоили з/пл в марте (был учебный отпуск,а ему посчитали и отпуск и з/пл),хотя заплатили только отпуск (как и надо) Так что тут не только н д фл, а еще и есн пришлось корректировать. Генук,подскажите,удалить всю бух справку (01.08) или оставить "минусовку" з/пл и есн? С ндфл я уже усе поняла.

[Генук]

в монопольном режиме пересчитайте с 1 квартала полностью бухитоги через Операции - Управление бухитогами...

деление на ноль может быть только в случае висячей ненормальной проводки, когда по сотру есть в августе кредит 70-го, но нет дебета... типа Дт пусто - Кт 70
вот программа и не знает куда ЕСН разнести...

если не поможет - зовите программиста - пусть в отладчике глянет на каком сотре затык... физически удалит все проводки в августе по нему и заново заведёт...

действуйте

[Генук]

удаляйте всю Бухгалтерская справка 00000010
если хотите скорректировать мартовскую зарплату, то через док Начисление зарплаты красным -6000
либо, если уже делаете вручную, то обязательно по 70-му пробивайте и второе субконто "Заработная плата"

[NataliIIIII]

Генук,Вы такой (ая) умница! Просто гений! Я сделала справку непроведенной и все получилось! Только прошу совета:з/пл мне скорректировать надо обязательно,оставлю в этой справке только "минусовку"начисления. А скажите,ЕСН скорректируется сам и ндфл? Или надо что-то где-то снова вручную?

[Генук]

Ваши бы слова, да тёще в уши...

золотое правило: налоги вручную править запрещено...
умная программа считает их накопительно с начала года через ДФЛ.1 и всегда сама отыграет любую правку начислений...

кстати по ДФЛ.1 заполняются и карточки по НДФЛ и ЕСН

[jennyk]

Добрый день.
Все 9 месяцев закрытием месяца прекрасно начислялись зарплатные налоги, а за октябрь пусто

[Генук]

1. сформируйте карточку СУБКОНТО за весь год с января - Сотрудники - любой сотр
2. сохраните в экселе
3. крепите файл здесь

[jennyk]

не удивляйтесь, заработная плата выплачивается раньше, чем начисляется - такова воля начальства

[jennyk]

Кажись, нашла ошибку: с 01 октября изменились оклады - отразила это приказом об изменении окладов в 1с. Если смотреть историю по сотруднику - нет отметки "начислять налоги с ФОТ". Правда, и раньше при изменении оклада не было этой отметки, а налоги считались. Запуталась

[Генук]

не суетитесь... в истории всё нормально... когда меняется один реквизит, то другие не повторяются для красивости, а просто в табличке пустота говорит об их неизменности...

здесь другое - Вы просто напросто забыли в доке Начисление зарплаты указать такой нужный реквизит вида начислений... например, "зарплата"... поэтому и несчастная программа не знает какие налоги брать или не брать... ведь именно взятие-невзятие определяется крыжиками второго субконто 70-го и далее ДФЛ.1

заодно проверьте, что Закрытие месяца лежит ниже Начисления зарплаты...

действуйте - всё получится

[jennyk]

ТОЧНО, вот тормоз. Первый раз в жизни я тут ошибаюсь
Насчет закрытия месяца ниже начисления зарплаты - это у меня уже давно первая проверка при нахождении подобных ошибок.

СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ