запоздалая первичка

[Ольга.....]

Подскажите, что делать Мне принесли документы за 2008 год, некоторые из них у меня были, но в них совсем другие суммы, а некоторых вообще не было

[jul-2000]

Чем помочь-то?
Для начала потрясите того, кто принес вам документы на предмет расхождения данных.

[Ольга.....]

Уже потрясла, но толку мало. Директор все подписал, оказалось они просто поменяли документы, а нам забыли их отдать А теперь я в замешательстве сегодняшним днем провести их не могу, или поправить 2008 год, но как, ведь баланс не корректируется? Вот и прошу подсказки

[Сафа]

По БУ- коректировать текущим периодам, а по НУ- увы, уточненку.

[Ольга.....]

А в БУ учете через 91.1 и 91.2 в корреспонденции со счето 60.1

[Ольга.....]

А в БУ учете через 91.1 и 91.2 в корреспонденции со счето 60.1 или неправильно?

[Сафа]

в БУ учете через 91.1 и 91.2 в корреспонденции со счето 60.1 или неправильно?

правильно.

[Ольга.....]

Спасибо, Сафа!!!

[Ольга.....]

Нужен еще совет!!! Стала делать проводки в 1С и возник вопрос, а как быть с НДС и счет 19.3
Ситуация: была с-ф. от 31.07.08г. на 144 393,00 и НДС 25 990,74
Оприходовала 31.07.08: 20/76.5 - 144 393,00
19.3/76.5 - 25 990,74
А теперь прислали сч-ф. от 31.07.08 только на 81 513,81 и НДС 14672,49
Т.е. я теперь должна сделать проводки 76.5/91.1 62 879,19= 144393,00 - 81513,81
А как быть с НДС и 19.3???

[Светлана Качурина]

А как быть с НДС и 19.3

С НДС недоплата.

[Ольга.....]

Я понимаю что недоплата и надо подать уточненки, а как с проводками быть? как с 76.5 списать разницу в НДС?

[Ольга.....]

Или проводку 76.6/91.1 надо сделать на всю сумму 74 197,44, но тогда все-равно как быть с 19.3? запуталась

[Сафа]

68.2-19.3=-11318,25 и сдать уточненку по НДС за 2008г.ИМХО.

[Ольга.....]

Все проводки делаю 30.09.09:
76.5/ 91.1 - 62 879,19
68.2/ 19.3 - -11318,25
А в книге покупок мне надо сделать доп.лист за 3 кв. 2008г.?
А проводка 19.3/ 76.5 25990,74 -ее тоже сторнировать,а именно 19.3/ 76.5 - 11318,25?

[Сафа]

Некоторые предлагают отсторнировать старые проводки и начислить новые( правильные). А можно текущим периодом занести разницу в суммах по документу- итог один. Вам выбирать.

[Ольга.....]

Спасибо большое Сафа!