Подскажите! Во втором квартале, по одной операции забыли включить НДС в книгу покупок, около 50 000 р. Как лучше поступить,
1. Сдать уточненку вместе с декларацией за 3квартал, но тогда за второй получится к возмещению, а в третьем к уплате - не будет ли камеральной проверки по 2 -му кв.?
2. Или включить этот НДС в декларацию за 3-кв?
Будет.не будет ли камеральной проверки по 2 -му кв.?
Тогда включить в 3кв? А если выездная?
А НДС на 19 завис? Спишите на непринимаемые расходы, если не хотите каиералку проходить.
Если схитрить и сделать вид, что счет-фактура была получена с опозданием, то НДС возможно провести третьим кварталом.
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Дело в том ,что это аванс за лизинг, который был уплачен в 2008 году ,и теперь мы пропорционально разбили его на все месяцы до окончания лизинга ,и с них возмещаем НДС. А забыли потому что прошлый бухгалтер ,проводила, оказание услуг без НДС (там еще 2% в которые НДС не включается), а НДС выводила в книге покупок в ручную
А когда проверка будет, налоговая не будет задавать вопрос почему списали на непринимаемые расходы? И какое основание для списания?Сообщение от Сафа
Основание? С/ф есть?теперь мы пропорционально разбили его на все месяцы до окончания лизинга ,и с них возмещаем НДС.
налоговая только будет рада...А когда проверка будет, налоговая не будет задавать вопрос почему списали на непринимаемые расходы? И какое основание для списания?
Включите в 3 кв.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
