Сторно списания ОС

[white_cherry]

что за счет 01.09? white_cherry, у вас случайно не 1С-8?
Если так, то я вам ни чем не смогу помочь, к сожалению.

01.09- "выбытие ОС"
восьмерка у нас

[Генук]

я в сотый раз опять начну сначала... (с) А.Макаревич

физически удаляем док списания в июле - тогда и все регистры будут в шоколаде...

ручной операцией возвращаем проводки этого дока тем же числом:
Дт 91.02 - Кт 68.02 на сумму НДС
Дт счет затрат - Кт 02.01 на сумму ежемесячной ам-ции
Дт 02.01 - Кт 01.09 - списана вся накопленная ам-ция
Дт 01.09 - Кт 01.01 - списана балансовая стоимость
Дт 91.02 - Кт 01.09 - списана остаточная стоимость
Дт 77.01 - Кт 68.04.2 - признание отлож налогового актива

в текущем периоде той же ручной операцией убираем красненьким те же проводки:
Дт 91.02 - Кт 68.02 на сумму НДС
Дт счет затрат - Кт 02.01 на сумму ежемесячной ам-ции
Дт 02.01 - Кт 01.09 - списана вся накопленная ам-ция
Дт 01.09 - Кт 01.01 - списана балансовая стоимость
Дт 91.02 - Кт 01.09 - списана остаточная стоимость
Дт 77.01 - Кт 68.04.2 - признание отлож налогового актива

-------
дольше писал, чем это было сделать в программе...

[white_cherry]

Генук, спасибо за идею. я честно говоря про такой вариант решения не думала

[Генук]

я его здесь трижды уже озвучил